Приложение IN 1
к Типовому порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
УТВЕРЖ Д АЮ
СО ГЛ А СО ВА Н О
разевания. Артемовского
о округа ; .
Начальник Управления образования Артемовского
согласовывающего документ)
*•» •» •**
\
_______Н.В. Багдасарян
(расшифров'каТтвдписи)
20
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
Наименование муниципального
учреждения
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
_____ общеобразовательная школа №2"
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Управление образования Артемовского
____________ городского округа__________
по ОКПО
Глава по БК
51817197
906
65703000
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
623783, Свердловская область,
г.Артемовский, ул. Котовского, 4
по ОКАТО
6602007163
Код участника бюджетного процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
________________ 667701001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
----------------- 5-----------------
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
§S
Код доп. классификации, код целевой су<
Код В Р, кодК О С ГУ
Наименование показателя
Код строки
£
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложен и
й
всего
9
за
в рамках
рамками
муниципал
от иной
муниципал
ьного
приносящей
ьного
гран
задания,
задания,
доход
ты
установле
установле деятельноет
иного
и
иного
учрежден и
учрежден и
ю
____ £ ____
13
12
10
11
5
6
7
37246469,00
34511749,00
2734720,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципапьное задание)
120
131
34 511 749,00
34 511 749,00
X
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
0,00
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
X
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
доходы от операций с активами
2
3
100
X
X
140
134
0,00
141
155
0,00
142
150
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 734 720,00
X
2 734 720,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30 473 427,00
30 473 427,00
0,00
15100
4 327 852,00
4 327 852,00
X
111/211
25100
18 927 246,00
18 927 246,00
X
211,2
111/211
906.4. L3030
0,00
0,00
0,00
X
211,3
111/211
906.4.51790
0,00
0,00
0,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119/213
15100
1 322 100,00
1 322 100,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119/213
25100
5 746 229,00
5 746 229,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
212.2
119/213
906.4.L3030
0,00
0,00
0,00
X
212.3
119/213
906.4.51790
0,00
0,00
0,00
X
213
X
X
150 000,00
150 000,00
210
из них:
оплата труда (местный)
211
111/211
из них:
оплата труда(областной)
211.1
из них:
оплата труда (федеральный)
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
X
X
2 734 720,00
Прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
X
X
34 511 749,00
начисления на выплаты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях
(федеральный)
X
0,00
37 246 469,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности
советников директора по
воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях (федеральный)
0,00
0,00
0,00
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
В ы п латы по расходам, всего
4
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
X
214
X
214.1
X
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
220
111/266
15100
50 000,00
50 000,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
221
111/266
25100
100 000,00
100 000,00
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
из них:
налог на имущество
231
земельный налог
232
851/291
26 270,00
26 270,00
233
852/291
Исполнение судебных решений
(физ.лиц)
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
260
15100
0,00
X
0,00
X
831/296
15100
0,00
0,00
X
0,00
X
X
X
6 7 4 6 7 7 2 ,0 0
4 0 1 2 0 5 2 ,0 0
261
261.1
244/221
244/221
15100
25121
9 8 0 0 ,0 0
9 8 0 0 ,0 0
X
0,00
0,00
X
263
X
X
1 5 8 6 0 0 0 ,0 0
1 5 8 6 0 0 0 ,0 0
X
976 500,00
530 000,00
976 500,00
530 000,00
X
X
247/223
247/223
15107
15111
244/223
15112
36 000,00
36 000,00
264.4
265
244/223
247/223
15115
15112
40 000,00
3500,00
40 000,00
3500,00
267
X
X
3 0 1 0 0 8 ,4 6
3 0 1 0 0 8 ,4 6
301 008,46
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
268
244/225
15154
301 008,46
268.2
244/225
15152
0,00
268
244/225
906.1.002
0,00
2 7 3 4 7 2 0 ,0 0
X
X
3 3 2 3 4 1 1 ,2 0
7 4 3 4 1 1 ,2 0
244/226
244/226
15125
25125
646 623,20
96 788,00
646 623,20
96 788,00
270.4
244/226
906.1.043
80 000,00
80000,00
прочие работы, услуги питание
областной бюджет
270.5
244/226
906.3.043
2 500 000,00
2500000,00
прочие работы, услуги питание
федеральный бюджет
270.6
244/226
906.4.L3040
0,00
0,00
270.7
244/226
906 1.002
0,00
270.8
244/226
906.1.022
0,00
лдп
прочие работы, услуги питание
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
270
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
0 ,0 0
X
270.1
270.2
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
местный бюджет
X
0,00
264
из н и х :.....
264.1
Тепловая энергия
264 2
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
264.3
Обращение с ТКО
Горячее водоснабжение
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
X
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
услуги связи
услуги Интернет
коммунальные услуги, всего
15100
2 5 8 0 0 0 0 ,0 0
0,00
270.9
244/226
15131
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
обучающегося)
270.10
113/226
15125
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
сопровождающего)
270.11
112/226
15125
0,00
0,00
лдп
Страхование
270.12
244/227
15100
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
1 3 1 7 5 2 0 ,0 0
1 1 6 2 8 0 0 ,0 0
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244/310
15100
42 800,00
42 800,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244/310
25100
1 120 000,00
1 120 000,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244/310
906.1.002
154 720,00
273
244/340
X
2 0 9 0 3 2 ,3 4
2 0 9 0 3 2 ,3 4
0 ,0 0
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
продукты питания
X
0,00
X
0 ,0 0
0 ,0 0
154720,00
154720,00
273.1
X
лекарственные препараты
горюче-смазочные материалы
273.2
244/341
906.1.022
0,00
0,00
273.3
244/343
15100
2 000,00
2 000,00
X
стройматериалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения
273.4
273.5
273.6
273.7
273.8
244/344
244/345
244/346
244/346
244/346
15100
15100
15100
25100
906.1.022
64 361,34
0,00
100 021,00
30 000,00
64 361,34
X
274
244/349
25100
12 650,00
12 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на начало, года,
в том числе
X
500
X
500.1
X
X
0,00
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500.2
X
X
0,00
600
X
X
X
100 021,00
30 000,00
0,00
местный бюджет
0,00
X
X
X
0,00
X
X
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
---------s ---------
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
X
S
Код доп. классификации, код целевой су<
Код ВР, кодКО СГУ
Наименование показателя
Код строки
£
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложен и
й
всего
9
за
в рамках
рамками
муниципал
от иной
муниципал
ьного
приносящей
ьного
гран
задания,
задания,
доход
ты
установле
установле деятельноет
иного
и
иного
учрежден и
учреждени
ю
____ ю____
12
13
10
11
5
6
7
42027590,00
39347590,00
2680000,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципапьное задание)
120
131
39 347 590,00
39 347 590,00
X
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
0,00
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
X
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
доходы от операций с активами
2
3
100
X
X
140
134
0,00
141
155
0,00
142
150
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
210
из них:
оплата труда (местный)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 680 000,00
X
2 680 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
42 027 590,00
39 347 590,00
2 680 000,00
35 158 055,00
35 158 055,00
0,00
4 421 631,00
4 421 631,00
X
211.1
111/211
25100
22 581 492,00
22 581 492,00
X
из них:
оплата труда (федеральный)
211,2
111/211
906.4. L3030
0,00
0,00
0,00
X
211,3
111/211
906.4.51790
0,00
0,00
0,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119/213
15100
1 335 321,00
1 335 321,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119/213
25100
6 819 611,00
6 8 1 9 6 1 1 ,0 0
X
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
212.2
119/213
906 4.L3030
0,00
0,00
0,00
X
212.3
119/213
906.4.51790
0,00
0,00
0,00
X
213
X
X
0,00
0,00
командировочные расходы
0,00
X
15100
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
X
X
111/211
Прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
X
X
211
начисления на выплаты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях
(федеральный)
X
0,00
из них:
оплата труда (областной)
из них:
выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности
советников директора по
воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях (федеральный)
0,00
0,00
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
В ы п латы по расходам, всего
4
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
X
214
X
214.1
X
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
220
111/266
15100
0,00
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
221
111/266
25100
0,00
0,00
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
из них:
налог на имущество
231
851/291
15100
26 270,00
X
X
26 270,00
X
232
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
852/291
15100
0.00
X
0,00
X
Исполнение судебных решений
(физ.лиц)
234
831/296
15100
0,00
0,00
X
0,00
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
260
X
X
6 8 4 3 2 6 5 ,0 0
4 1 6 3 2 6 5 ,0 0
X
X
X
земельный налог
услуги связи
услуги Интернет
коммунальные услуги, всего
261
261.1
244/221
244/221
15100
25121
9 800,00
0,00
9 800,00
0,00
263
X
X
1 6 8 8 8 3 5 ,0 0
1 6 8 8 8 3 5 ,0 0
из них: ....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
264
264.1
264.2
X
247/223
247/223
X
15107
15111
1 082 835,00
530 000,00
1 082 835,00
530 000,00
264.3
244/223
15112
36 000,00
36 000,00
40 000,00
Обращение с ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
264 4
265
244/223
244/224
15115
15100
40 000,00
0,00
267
X
X
3 0 1 0 0 8 ,4 6
3 0 1 0 0 8 ,4 6
301 008,46
268
244/225
15154
301 008,46
268.2
244/225
15152
0,00
268
244/225
906.1.002
0,00
2 6 8 0 0 0 0 ,0 0
X
X
3 3 2 6 6 2 3 ,2 0
6 4 6 6 2 3 ,2 0
244/226
244/226
15125
25125
646 623,20
0,00
646 623,20
0,00
2704
244/226
906.1 043
80 000,00
80000,00
прочие работы, услуги питание
областной бюджет
270.5
244/226
906.3.043
2 600 000,00
2600000,00
прочие работы, услуги питание
федеральный бюджет
270.6
244/226
906.4.L3040
0,00
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
л д п
прочие работы, услуги питание
270.7
244/226
906.1.002
2708
244/226
906.1.022
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
270
0,00
0 ,0 0
X
270.1
270.2
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
местный бюджет
0 ,0 0
2 6 8 0 0 0 0 ,0 0
0,00
270.9
244/226
15131
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
обучающегося)
270.10
113/226
15125
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
сопровождающего)
270.11
112/226
15125
0,00
0,00
л д п
Страхование
270.12
244/227
15100
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
1 3 5 2 6 1 6 ,0 0
1 3 5 2 6 1 6 ,0 0
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244/310
15100
42 800,00
42 800,00
увеличение стоимости основных
средств
272 2
244/310
25100
1 309 816,00
1 309 816,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244/310
906.1.002
0,00
273
244/340
X
1 6 4 3 8 2 ,3 4
1 6 4 3 8 2 ,3 4
0 ,0 0
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
продукты питания
X
0,00
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
273.1
X
лекарственные препараты
горюче-смазочные материалы
273.2
244/341
906.1.022
0,00
273.3
244/343
15100
0,00
стройматериалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
273.4
273.5
273.6
273.7
273.8
244/344
244/345
244/346
244/346
244/346
15100
15100
15100
25100
64 361,34
0,00
100 021,00
0,00
906.1.022
0,00
274
244/349
25100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
0,00
X
X
64 361,34
X
X
X
X
100 021,00
0,00
0,00
X
X
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
а
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
S
CJ
S
£
в том числе
Код ВР, к одК О С Г У
Наименование показателя
Код строки
О
»к
ов
о
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
5
§
м
s"
з:
я
Всего
•вх
§
5
с
§
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осу шест в
ление
капиталь
ных
вложени
й
деятельности, в том числе:
всего
§
8
9
за
в рамках
рамками
муниципал
муниципал
от иной
ьного
приносящей
ЬНОГО
гран
задания,
доход
задания,
ты
установле
установле деятельност
И НО ГО
и
иного
учреждени
учреждени
ю
____ Ш____
13
10
12
11
5
6
7
44169685,00
41385685,00
2784000,00
по
X
X
X
X
X
X
доходы от Д ВИ Ж И М О ГО
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
41 385 685,00
41 385 685,00
X
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
0,00
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
X
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
доходы от операций с активами
2
3
100
X
4
X
140
134
0,00
141
155
0,00
142
150
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
210
из них:
оплата труда (местный)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 784 000,00
X
2 784 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
44 169 685,00
41 385 685,00
2 784 000,00
37 040 477,00
37 040 477,00
0,00
111/211
15100
4 465 847,00
4 465 847,00
X
211.1
111/211
25100
23 983 069,00
23 983 069,00
X
из них:
оплата труда (федеральный)
211,2
111/211
906.4.L3030
0,00
0,00
0,00
X
211,3
111/211
906.4 51790
0,00
0,00
0,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119/213
15100
1 348 674,00
1 348 674,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда(областной)
212.1
119/213
25100
7 242 887,00
7 242 887,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
212.2
119/213
906.4 L3030
0,00
0,00
0,00
X
212.3
119/213
906 4.51790
0,00
0,00
0,00
X
213
X
X
0,00
0,00
Прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
X
X
211
начисления на выплаты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях
(федеральный)
X
0,00
из них:
оплата труда(областной)
из них:
выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности
советников директора по
воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях (федеральный)
X
0,00
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
В ы п л аты по расходам, всего
0,00
0,00
X
214
X
214.1
X
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
220
111/266
15100
0,00
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
221
111/266
25100
0,00
0,00
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
231
851/291
15100
26 270,00
26 270,00
X
X
X
X
232
0,00
X
0,00
X
X
0,00
X
233
852/291
15100
0,00
Исполнение судебных решений
(физ.лиц)
234
831/296
15100
0,00
0,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
260
X
X
7 102 938,00
4 318 938,00
услуги связи
услуги Интернет
коммунальные услуги, всего
261
261.1
244/221
244/221
15100
25121
9 800,00
0,00
9 800,00
0,00
X
X
263
X
X
1 792 115,00
1 792 115,00
X
из них: .....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
264
264.1
264.2
X
247/223
247/223
X
15107
15111
1 186 115,00
530 000,00
1 186 115,00
530 000,00
264.3
244/223
15112
36 000,00
36 000,00
Обращение с ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
264 4
265
244/223
244/224
15115
15100
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
301 008,46
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
местный бюджет
267
X
X
301 008,46
268
244/225
15154
301 008,46
301 008,46
268 2
244/225
15152
0,00
0,00
268
244/225
906.1.002
0,00
270
X
X
3 430 623,20
646 623,20
270.1
270.2
244/226
244/226
15125
25125
646 623,20
0,00
646 623,20
0,00
2 784 000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
2784000,00
270.4
244/226
906.1.043
80 000,00
80000,00
прочие работы, услуги питание
областной бюджет
270.5
244/226
906.3.043
2 704 000,00
2704000,00
прочие работы, услуги питание
федеральный бюджет
270.6
244/226
906.4. L3040
0,00
0,00
270.7
244/226
906.1.002
0,00
270.8
244/226
906.1.022
0,00
лдп
270.9
244/226
15131
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
обучающегося)
270.10
113/226
15125
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
со про вож даю ще го)
270 И
112/226
15125
0,00
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
лдп
прочие работы, услуги питание
Страхование
0,00
270.12
244/227
15100
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
1 405 009,00
1 405 009,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244/310
15100
42 800,00
42 800,00
увеличение стоимости основных
средств
272 2
244/310
25100
1 362 209,00
1 362 209,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244/310
906.1.002
0,00
273
244/340
X
164 382,34
164 382,34
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
продукты питания
X
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
273.1
X
лекарственные препараты
горюче-смазочные материалы
273.2
244/341
906.1.022
0,00
0,00
273.3
244/343
15100
0,00
0,00
X
стройматериалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
273.4
244/344
244/345
244/346
15100
15100
15100
64 361,34
0,00
64 361,34
X
25100
100 021,00
0,00
273.8
244/346
244/346
100 021,00
0,00
906.1.022
0,00
274
244/349
25100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
273.5
273.6
273.7
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
0,00
X
X
X
0,00
X
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223
ФЗ)
1.1.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.4.
1.4.1.
1.4 1.1.
1.4.2.
1 4.2.1
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1
2.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
вт.ч. По Национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование ^блжности лица, согласовывающего документ)
(подгЛ
/Н.В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
Код по
бюджетно
й
на 2024 г. (текущий
классифик
финансовый год)
ации РФ
Сумма
Коды строк
Год
начала
закупки
3
4
4,1
5
6
260
X
X
6 746 772,00
6 843 265,00
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
6 746 772,00
X
X
4 012 052,00
4 163 265,00
4 318 938,00
X
X
4 012 052,00
4 163 265,00
4 318 938,00
X
X
2 734 720,00
X
X
2 734 720,00
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
X
X
6 746 772,00
6 843 265,00
7 102 938,00
6 746 772,00
6 843 265,00
7 102 938,00
на 2025г.
(первый год
планового
периода)
на 2026г. (второй
год планового
периода)
7
7 102 938,00
0,00
0,00
6 843 265,00
7 102 938,00
2 680 000,00
2 680 000,00
2 784 000,00
2 784 000,00
0,00
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2024 год
на 2025 год (на
(текущий
первый год
финансовый год) планового периода)
1
2
3
4
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
5
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
на 2024 год (на
текущий финансовый
год)
6
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
7
на 2026год (на
второй год
планового
периода)
8
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год (текущий
финансовый год)
на 2025 год (на первый год
планового периода)
на 2026 год (на второй год
планового периода)
9
10
11
X
92 207,97
105 424,85
110 847,69
149
149
149
13 738 987,43
15 708 302,17
16 516 305,52
X
92 207,97
105 424,85
110 847,69
5
5
5
461 039,85
527 124,23
554 238,44
X
92 207,97
105 424,85
110 847,69
174
174
174
16 044 186,67
18 343 923,34
19 287 497,72
X
92 207,97
105 424,85
110 847,69
15
15
15
1 383 119,54
1 581 372,70
1 662 715,32
X
92 207,97
105 424,85
110 847,69
16
16
16
1 475 327,51
1 686 797,56
1 773 563,0
X
57,92
61,74
65,56
23 873
23 873
23 873
1 382 818,00
1 473 800,00
1 565 095,00
26 270,00
26 270,00
26 270,00
34 511 749,00
39 347 590,0
41 385 685,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего
образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего
образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
X
Налог на имущество, земельный налог
Итого
121
X
X
X
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр. 160)
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях (в
рамках софинансирования) по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной безопасности по
Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027
годов"
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет
средств областного бюджета по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"
Итого
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2025 год (на
на 2024 год
на 2026 год (на
первый год
(текущий
второй год планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
10
и
12
X
80 000,00
X
80 000,00
80 000,00
2 500 000,00
2 600 000,00
2 704 000,00
2 734 720,00
2 680 000,00
2 784 000,00
154 720,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (М естный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
1
группа
должностей
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установлен
ная
в том числе:
численност
по выплатам
ь
компенсационного
(количество
по должностному
характера(за
ставок),
окладу (графа 7
всего (гр.5
вредные и опасные
по выплатам
по выплатам
единиц
штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
условия труда)
компенсационног стимулирующего
(графа 3
расписания из
графа 8 штатного
о характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
расписания)
ставку)
расчета на одну
ставку
3
4
5
6
2
20 113,64
10119
0,00
АУЛ
1
работники
20 113,64
1
10119
0,00
пищеблока
МОП
20 519,13
10119
0
13,5
Итого:
X
15,5
X
X
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить
Районный
коэффициент
7
0,00
8
9 994,64
9
1,15
0,00
9 994,64
1,15
0,00
10 400,13
1,15
X
X
X
на сумму графы 7 штатного расписание
Фонд оплаты труда Фонд оплаты труда
в месяц, руб.
в год, руб. (гр. 10 х
гр.3*гр.4*гр9
12 мес.)
10
23130,69
11
277568,23
23130,69
277568,23
318559,62
364 821,00
3822715,54
4 377 852,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
* 1
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
УВП
Педагогические
работники
Итого:
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установлен
в том числе:
ная
по выплатам
численност
компенсационного
ь
по должностному
характера(за
(количество
окладу (графа 7
всего (гр.5
вредные и опасные
по выплатам
по выплатам
ставок),
штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
условия труда)
компенсационног стимулирующего
единиц
расписания из
графа 8 штатного
о характера*
характера**
(графа 3
расчета на одну
расписания из
штатного
ставку)
расчета на одну
расписания)
ставку
3
8,5
2
4
28 214,96
14 003,38
5
21891,98
10119
46,5
23 891,43
10679,02
57
X
X
6
0
0
X
Районный
коэффициент
7
0,00
0,00
8
6 322,98
3 884,38
1.15
1,15
2 546,07
10 666,34
X
X
9
Фонд оплаты труда Фонд оплаты труда
в месяц, руб.
в год, руб. (гр. 10 X
гр.3*гр.4*гр9
12 мес.)
10
275801,23
32207,77
11
3309614,81
386493,29
1,15
1277594,82
15331137,90
X
1 585 603,83
19027246,00
графа 7 % = строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
4
2
3
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
4377852,00
1313344,30
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
4377852,00
X
8755,70
1322100,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
4
3
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
19027246,00
5708174,51
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
19027246,00
38054,49
X
5746229,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
Налоговая
база, руб.
2
3
Налог на
1194090,91
имущество
Итого:
Ставка
налога, %
За счет
Сумма
субсидии на
исчисленного
финансовое
налога,
обеспечение
подлежащего
выполнения
уплате, руб. (гр. 3 х муниципально
гр.4/100)
го задания
4
5
6
2,2
26270,00
26270,00
X
26270,00
26270,00
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений от
оказания услуг
на иные
на платной
цели
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
Код видов расходов 852
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
2
3
4
Гос.пошлина
Итого:
X
За счет
Сумма
субсидии на
исчисленного
финансовое
налога,
обеспечение
подлежащего
выполнения
уплате, руб. (гр. 3 х
муниципально
гр.4/100)
го задания
5
0,00
0,00
6
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений от
на иные
оказания услуг
цели
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
0,00
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 112,113, 243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
]
1
2
Наименование расходов
2
телефонная связь
Абонентское обслуживание
КонтурЭкстерн
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Сумма, руб. (гр. 3 выполнения
х гр. 4 х гр. 5) муниципально
го задания
Количество
номеров
Количество
платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
3
1
4
12
5
816,7
6
9800,00
7
9800,00
1
1
0,0
0,00
0,00
X
X
X
9800,00
9800,00
8
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
Количество Цена услуги
перевозки,
услуг
перевозки
руб.
3
4
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Сумма, руб. (гр. муниципального
3 х гр. 4)
задания
5
7
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Размер
потребления
ресурсов
Наименование расходов
2
Тепловая энергия(Гкал)
Горячее водонабжение (куб.м.)
Электрическая энергия (кВт/ч)
Водоснабжение (м3)
Водоотведение (м3)
Обращение с ТКО (м3)
Итого:
3
152,00
159,05
28,371
33,5898
51859,10
192,58
201,10
190,59
195,92
30,20
31,69
X
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
Тариф с
Индексация, Сумма, руб. (гр. муниципального
учетом
3 х гр 4)
%
задания
НДС, руб.
4
2935,85
3333,94
52,61
59,76
10,22
37,71
43,45
48,03
55,36
627,06
664,69
X
5
446249,18
530250,82
1492,68
2007,32
530000,00
7262,20
8737,80
9154,04
10845,97
18936,20
21063,81
1586000,00
6
976500,00
3500,00
530000.00
16000,00
20000,00
40000,00
1586000,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
0,0
8
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
[
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
Наименование показателя
2
Ареда нежилого помещения для
стоянки школьного автобуса
Итого:
Количество
Ставка
арендной
платы
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
5
3
4
0
0
X
X
Сумма, руб.
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
6
7
0,00
0,00
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование расходов
2
Заправка картриджей
Дератизация, дезинсекция
Аккарицидная обработка
Обслуживание фонтанчиков и
системы фильтр
Измерение сопротивления
заземления
Обслуживание видеонаблюдения
и системы контроля доступа
Обслуживание пожарной
сигнализации
Поверка приборов учета тепловой
энергии
225
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Сумма, руб. выполнения
( гр. 4 х гр. 5) муниципально
го задания
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
Картридж
МБОУ "СОШ №2"
МБОУ "СОШ №2"
4
37,5
9
1
5
400,00
1245,11
11241,31
6
15000,00
11205,95
11241,31
7
15000,00
11205,95
11241,31
МБОУ "СОШ №2"
1
30000,00
30000,00
30000,00
МБОУ "СОШ №2"
1
19000,00
19000,00
19000,00
МБОУ "СОШ №2"
12
833,33
10000,00
10000,00
МБОУ "СОШ №2"
12
5000,00
60000,00
60000,00
МБОУ "СОШ №2”
1
24000,00
24000,00
24000,00
9
Пропитка чердачных помещений
МБОУ "СОШ №2"
1
12000,00
12000,00
12000,00
10
11
Зарядка огнетушителя
Промывка системы отопления
Обслуживание прямой
телефонной связи "Стрелецмониторинг"
Производственный контроль
Уборка снега
Итого
МБОУ "СОШ №2"
МБОУ "СОШ №2"
2
1
0,00
21200,00
0,00
21200,00
0,00
21200,00
МБОУ "СОШ №2"
12
3240,00
38880,00
38880,00
МБОУ "СОШ №2"
МБОУ "СОШ №2"
X
4
1
X
9620,30
10000,00
X
38481,20
10000,00
301008,46
38481,20
10000,00
301008,46
12
13
14
9
X
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№ п/п
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
0,00
0,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
К оли чество
226
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Сумма, руб. ( выполнения
гр. 3 х гр. 4) муниципальног
о задания
Стоимость
услуги,
руб.
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
1
2
3
4
5
6
8
7
1
Програмное обеспечение (ТСО)
1
30000,00
30000,00
30000,00
2
Обучение педагогов (ТСО)
6
11131,33
66788,00
66788,00
12
3295,20
39543,00
39543,00
4
3875,00
15500,00
15500,00
1
5500,00
5500,00
5500,00
28
4736,64
132626,00
132626,00
2256
156,00
351900,00
351900,00
157
387,00
60759,00
60759,00
4
5250,00
21000,00
21000,00
24
824,80
19795,20
19795,20
8000
10,00
80000,00
0
96,00
0,00
2500000,00
0
60,15
0,00
0,00
8
ОМВД Охрана (тревожная
кнопка)
Обучение по охране труда,
пожарной безопасности
Аттестация ответственного по
электробезопасности
Медицинский осмотр
сотрудников, вакцинация,
ротовирус и прочие анализы
Физическая охрана
9
Обследование детей на паразитов
10
Програмное обеспечение на
обслуживание сайта, Контур
экстерн, ЭЦП
3
4
5
7
п
14
15
16
Гигиеническое воспитание и
обучение
Организация питания учащихся
(ИЦ МБ)
Организация питания учащихся
(ИЦ ОБ)
Организация питания учащихся
(ИЦ ФБ и ОБн)
Итого:
х
i
х
1
i
3323411,20
80000,00
743411,20
0,00
2580000,00
0,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№ п/п
Наименование расходов
Количество
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Средняя
Сумма, руб. выполнения
стоимость, руб. (гр- Зхгр. 4) муниципально
го задания
1
2
3
4
]
Учебно-наглядные пособия (ТСО)
4
7500,00
30000,00
30000,00
2
Компьютерная техника и
интерактивные программно
аппаратные комплексы (ТСО)
1
0,00
0,00
0,00
3
Учебники (ТСО)
425
2564,71
1090000,00
1090000,00
1
30000,00
30000,00
30000,00
1
1
12800,00
0,00
X
12800,00
0,00
1317520,00
12800,00
0,00
1162800,00
4
5
10
Замена двери на
противопожарную
План пожарной эвакуации
Антитеррор (Сист. реч.опов.)
Итого:
7
5
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
154720,00
154720,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Средняя
Сумма, руб. выполнения
стоимость, руб. (гр. 3 х гр. 4) муниципально
го задания
№ п/п
Наименование расходов
Количество
1
1
2
продукты питания
3
4
5
7
2
ГСМ
31
65
2000,00
2000,00
3
4
прочие запасы
мягкий инвентарь
2070,3234
100
207032,34
207032,34
X
209032,34
Итого:
209032,34
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
0,00
0
0,00
0,00
