Приложение N 1
к Типовому порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
РЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
А.РТЕМ,
Управления образования
________ округа
'азования Артемовского
И.о.
ждающего документ)
согласовывающего документ)
М. Л.Ключникова
.Л.Ключникова
(расшифровка подписи)
:шифровка подписи)
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
от
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
_______ 2024 г.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №2"
по ОКПО
Управление образования Артемовского
__________ городского округа____________
Глава по БК
51817197
906
65703000
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
623783, Свердловская область,
г.Артемовский, ул. Котовского, 4
по СЖАТО
6602007163
Код участника бюджетного процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
667701001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
П оступления от доходов,
всего:
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, кодК О С ГУ
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
иные цели
5
6
7
47804160,26
39621719,00
8151410,26
ление
капиталь
ных
вложени
й
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
всего
в рамках
муниципал
ьного
задания,
установлен
ного
учреждени
ю
9
10
за рамками
муниципал
от иной
ьного
приносящей
гран
задания,
доход
ты
установлен
деятельност
ного
и
учреждени
ю
12
13
11
31031,00
31031,00
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
39 621 719,00
39 621 719,00
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
31 031,00
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
доходы от операций с активами
X
140
134
0,00
141
155
0,00
142
150
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
210
из них:
оплата труда (местный)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8 151 410,26
X
8 151 410,26
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
47 848 606,93
39 666 165,67
8 151 410,26
39 053 201,85
35 495 442,59
3 557 759,26
4 249 281,00
4 249 281,00
X
211.1
111/211
25100
22 769 906,00
22 769 906,00
X
из них:
оплата труда (федеральный)
211,2
111/211
906.4.L3030
2 449 500,00
0,00
2449500,00
X
211,3
111/211
906.4.51790
260 034,00
0,00
260034,00
X
211.3.1
111/211
906.4.50500
23 000,00
0,00
23000,00
2 1 1 ,4
1 1 1 /2 1 1
45100
82 049,00
82 049,00
из них:
211,5
111/211
55100
11 018,00
11 018,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119/213
15100
1 298 371,00
1 298 371,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119/213
25100
6 906 711,00
6 906 711,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
212.2
119/213
906.4.L3030
739 749,00
0,00
739749,00
X
212.3
119/213
906.4.51790
78 530,26
0,00
78530,26
X
212.3.1
119/213
906.4.50500
0,00
0,00
6946,00
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212,4
119/213
55100
3 327,59
3 327,59
начисления на выплаты по
оплате труда (областной) МВТ
212,5
119/213
45100
24 779,00
24 779,00
213
X
X
150 000,00
150 000,00
Прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
командировочные расходы
0,00
X
X
15100
начисления на выплаты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников
начисления на ежемесячное
денежное вознаграждение
советникам
X
X
111/211
из них:
оплата труда (областной)
X
X
211
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й ) М В Т
X
X
0,00
из них:
оплата труда (областной)
из них:
выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности
советников директора по
ежемесячное денежное
вознаграждене советникам
31031,00
31031,00
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
В ы п л аты по расходам , всего
X
X
214
X
214.1
X
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
220
111/266
15100
50 000,00
50 000,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
221
111/266
25100
100 000,00
100 000,00
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
из них:
налог на имущество
231
851/291
15100
26 270,00
26 270,00
X
31031,00
31031,00
0,00
0,00
X
X
X
X
земельный налог
232
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
852/291
15100
0,00
0,00
X
0,00
X
234
831/296
15100
0,00
0,00
X
0,00
X
Исполнение судебных решений
(физ.лиц)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :......
X
260
X
X
8 769 135,08
4 144 453,08
261
261.1
262
244/221
244/221
244/222
15100
25121
1 0 7 6 2 ,6 9
1 0 7 6 2 ,6 9
0,00
0,00
906.1.010
2 6 0 0 0 ,0 0
263
X
X
1 721 808,60
1 721 808,60
264
X
X
264.1
247/223
15107
Электрическая энергия
Водоснабжение и
водоотведение
264.2
247/223
15111
1 110 901,08
530 000,00
1 110 901,08
530 000,00
264.3
244/223
15112
36 910,00
36 910,00
Обращение с ТКО
Горячее водоснабжение
264.4
265
244/223
247/223
15115
15112
40 000,00
3997,52
40 000,00
3997,52
267
X
X
383 181,70
333 181,70
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
268
244/225
15154
298 081,70
298 081,70
268.2
244/225
15152
35100,00
35100,00
268
244/225
906.1.002
50 000,00
0 ,0 0
X
0,00
17 051,00
1 7 0 5 1 ,0 0
6900,00
6900,00
X
50 000,00
4385401,00
X
X
5 315 063,73
912 611,73
244/226
244/226
244/226
15125
25125
25126
635 224,40
217 499,33
66 788,00
628 324,40
217 499,33
66 788,00
270.4
244/226
906.1.043
80 000,00
80000,00
прочие работы, услуги питание
областной бюджет
270.5
244/226
906.3.043
2 500 000,00
2500000,00
прочие работы, услуги питание
федеральный бюджет
270.6
244/226
906.4.L3040
1 594 632,00
1594632,00
270.7
244/226
906.1.002
0,00
1
270.8
244/226
906.1.022
210 769,00
прочие работы, услуги питание
ЛДП
270.9
244/226
15131
7 391,00
7391,00
прочие работы, услуги (проезд
обучающегося)
270.10
113/226
15125
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
сопровождающего)
270.11
112/226
15125
0,00
Страхование
270.12
244/227
15100
2 760,00
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
1 112 569,00
980 319,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244/310
15100
50 300,00
50 300,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244/310
25100
930 019,00
930 019,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244/310
906.1.002
132 250,00
273
244/340
X
199 749,36
185 769,36
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
продукты питания
210769,00
0,00
273.3
244/343
15100
0,00
стройматериалы
273.4
273.5
273.6
273.7
273.8
244/344
244/345
244/346
244/346
244/346
15100
15100
15100
25100
906.1.022
66 751,73
0,00
80 965,96
30 000,00
0,00
66 751,73
274
244/349
25100
15 131,67
15 131,67
274.1
244/349
15100
X
6 900,00
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Остаток средств на конец года
1
X
13980,00
13980,00
7080,00
7080,00
6900,00
6900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
906.1.022
Остаток средств на начало, года,
в том числе
2760,00
132250,00
273.1
244/341
прочие материальные запасы
однократного применения
2760,00
132250,00
273.2
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения
7391,00
0,00
X
лекарственные препараты
горюче-смазочные материалы
м ягки й и нвентарь
1
0,00
50 000,00
270
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
лдп
31031,00
X
X
270.1
270.2
270.3
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
местный бюджет
31031,00
4 593 651,00
26000,00
Тепловая энергия
X
500
X
500.1
500.2
500.3
X
X
X
600
X
X
X
X
X
X
X
73 885,96
30 000,00
0,00
468 420,02
44 446,67
30 101,08
14 345,59
423 973,35
30 101,08
14 345,59
5 700,00
5 700,00
X
X
X
X
X
X
423973,35
423973,35
0,00
(
Раздел 1
1
П оступ лен и я о т доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
3
100
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодК О С ГУ
Наименование показателя
К од строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
5
6
7
43946644,00
39347590,00
4599054,00
субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложени
й
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящ ей доход
деятельности, в том числе:
всего
в рамках
муниципал
ьного
задания,
установлен
ного
учреждени
ю
9
10
за рамками
муниципал
от иной
ьного
приносящей
задания,
гран
доход
ты
установлен
деятельност
ного
и
учреждени
ю
11
12
13
0,00
0,00
по
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
39 347 590,00
39 347 590,00
X
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
0,00
X
X
X
доходы от ш трафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от ш трафных
санкций за нарушение
доходы от операций с активами
X
140
134
0,00
141
155
0,00
142
150
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
210
из них:
оплата труда (местный)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4 599 054,00
X
4 599 054,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
43 946 644,00
39 347 590,00
4 599 054,00
35 158 055,00
35 158 055,00
0,00
15100
4 421 631,00
4 421 631,00
X
211.1
111/211
25100
22 581 492,00
22 581 492,00
X
из них:
оплата труда (федеральный)
211,2
111/211
906.4.L3030
0,00
0,00
0,00
X
из них:
выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности
советников директора по
воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях (федеральный)
211,3
111/211
906.4.51790
0,00
0,00
0,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119/213
15100
1 335 321,00
1 335 321,00
X
начисления на выплаты но
оплате труда (областной)
212.1
119/213
25100
6 819 611,00
6 819 611,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
212.2
119/213
906.4.L3030
0,00
0,00
0,00
X
212.3
119/213
906.4.51790
0,00
0,00
0,00
X
213
X
X
0,00
0,00
командировочные расходы
X
X
111/211
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
X
X
211
Прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
X
0,00
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников
директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных
организациях
(федеральный)
X
0,00
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
В ы п л а ты по расходам , всего
X
X
214
X
214.1
X
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
220
111/266
15100
0,00
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
221
111/266
25100
0,00
0,00
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
из них:
налог на имущество
231
земельный налог
232
851/291
15100
26 270,00
26 270,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
852/291
15100
0,00
Исполнение судебных решений
(физ.лид)
234
831/296
15100
0,00
0,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
260
X
X
8 762 319,00
4 163 265,00
услуги связи
261
244/221
15100
9 800,00
9 800,00
X
261.1
244/221
25121
0,00
0,00
X
263
X
X
1 688 835,00
1 688 835,00
X
264
X
X
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и
водоотведение
264.1
264.2
247/223
247/223
15107
15111
1 082 835,00
530 000,00
1 082 835,00
530 000,00
264.3
244/223
15112
36 000,00
36 000,00
Обращение с ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
264.4
244/223
244/224
15115
15100
40 000,00
40 000,00
265
267
X
X
301 008,46
301 008,46
268
244/225
15154
301 008,46
301 008,46
услуги Интернет
коммунальные услуги, всего
из н и х :......
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
местный бюджет
268.2
244/225
15152
268
244/225
906.1.002
0,00
0,00
X
X
0,00
X
4 599 054,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
270
X
X
5 245 677,20
646 623,20
270.1
270.2
244/226
244/226
15125
25125
646 623,20
0,00
646 623,20
0,00
0,00
4599054,00
270.4
244/226
906.1.043
80 000,00
80000,00
прочие работы, услуги питание
областной бюджет
270.5
244/226
906.3.043
2 600 000,00
2600000,00
прочие работы, услуги питание
федеральный бюджет
270.6
244/226
906.4.L3040
1 919 054,00
1919054,00
270.7
244/226
906.1.002
0,00
270.8
244/226
906.1.022
0,00
лдп
270.9
244/226
15131
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
обучающегося)
270.10
113/226
15125
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
сопровождающего)
270.11
112/226
15125
0,00
0,00
270.12
244/227
15100
0,00
X
1 352 616,00
1 352 616,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
лдп
прочие работы, услуги питание
Страхование
0,00
увеличение стоимости
основных средств
272
увеличение стоимости
основных средств
272.1
244/310
15100
42 800,00
42 800,00
увеличение стоимости
основных средств
272.2
244/310
25100
1 309 816,00
1 309 816,00
увеличение стоимости
основных средств
272.3
244/310
906.1.002
0,00
273
244/340
X
164 382,34
164 382,34
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
продукты питания
X
X
0,00
}
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
273.1
лекарственные препараты
горюче-смазочные м атериалы
273.2
244/341
906.1.022
0,00
273.3
244/343
15100
0,00
стройматериалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения
273.4
273.5
273.6
273.7
273.8
244/344
244/345
244/346
244/346
244/346
15100
15100
15100
25100
906.1.022
64 361,34
0,00
100 021,00
0,00
0,00
274
244/349
25100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
X
X
64 361,34
100 021,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
i
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
К од ВР, кодК О С ГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложени
й
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящ ей доход
деятельности, в том числе:
всего
в рамках
муниципал
ьного
задания,
установлен
ного
учреждени
ю
9
10
за рамками
муниципал
от иной
ьного
приносящей
гран
задания,
доход
ты
установлен
деятельност
ного
и
учреждени
ю
11
12
13
5
6
7
46068886,54
41385685,54
4683201,00
по
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
41 385 685,54
41 385 685,54
X
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
0,00
X
X
X
доходы от ш трафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
X
1
П оступ лен и я о т доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
доходы от операций с активами
2
3
100
X
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы п л а ты по расходам , всего
X
140
134
0,00
141
155
0,00
142
150
160
152
162
162
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
210
из них:
оплата труда (местный)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4 683 201,00
X
4 683 201,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
46 068 886,54
41 385 685,54
4 683 201,00
37 040 477,00
37 040 477,00
0,00
0,00
4 465 847,00
4 465 847,00
X
211.1
111/211
25100
23 983 069,00
23 983 069,00
X
из них:
оплата труда (федеральный)
211,2
111/211
906.4.L3030
0,00
0,00
0,00
X
211,3
111/211
906.4.51790
0,00
0,00
0,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119/213
15100
1 348 674,00
1 348 674,00
X
начисления на выплаты по
ш т а т е труда (областной)
212.1
119/213
25100
7 242 887,00
7 242 887,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
212.2
119/213
906.4.L3030
0,00
0,00
0,00
X
212.3
119/213
906.4.51790
0,00
0,00
0,00
X
213
X
X
0,00
0,00
командировочные расходы
0,00
X
X
15100
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
X
X
111/211
Прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
X
X
211
начисления на выплаты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников
директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных
организациях
(федеральный)
X
0,00
из них:
оплата труда (областной)
из них:
выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности
советников директора по
воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях (федеральный)
0,00
0,00
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
4
X
0,00
1
X
214
X
214.1
X
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
220
111/266
15100
0,00
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
221
111/266
25100
0,00
0,00
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
из них:
налог на имущество
231
земельный налог
232
851/291
15100
26 270,54
26 270,54
>
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
852/291
15100
0,00
0,00
X
0,00
X
Исполнение судебных решений
(физ.лиц)
234
831/296
15100
0,00
0,00
X
0,00
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
260
X
X
9 002 139,00
4 318 938,00
261
261.1
244/221
244/221
15100
25121
9 800,00
0,00
9 800,00
0,00
X
X
263
X
X
1 792 115,00
1 792 115,00
X
1 186 115,00
530 000,00
1 186 115,00
530 000,00
услуги связи
услуга Интернет
коммунальные услуги, всего
из н и х :......
264
X
X
264.1
264.2
247/223
247/223
15107
15111
Водоснабжение и
водоотведение
264.3
244/223
15112
36 000,00
36 000,00
Обращение с ТКО
264.4
15115
15100
40 000,00
0,00
40 000,00
Тепловая энергия
Электрическая энергия
арендная плата
265
244/223
244/224
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
267
X
X
301 008,46
301 008,46
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
4 683 201,00
0,00
268
244/225
15154
301 008,46
301 008,46
268.2
244/225
15152
0,00
0,00
268
244/225
906.1.002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
270
X
X
5 329 824,20
646 623,20
270.1
270.2
244/226
244/226
15125
25125
646 623,20
0,00
646 623,20
0,00
270.4
244/226
906.1.043
80 000,00
80000,00
прочие работы, услуги питание
областной бюджет
270.5
244/226
906.3.043
2 704 000,00
2704000,00
прочие работы, услуги питание
федеральный бюджет
270.6
244/226
906.4.L3040
1 899 201,00
1899201,00
270.7
244/226
906.1.002
0,00
270.8
244/226
906.1.022
0,00
прочие работы, услуги питание
ЛДП
270.9
244/226
15131
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
обучающегося)
270.10
113/226
15125
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
сопровождающего)
270.11
112/226
15125
0,00
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуга питание
местный бюджет
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
ЛДП
Страхование
0,00
270.12
244/227
15100
0,00
0,00
увеличение стоимости
основных средств
272
X
X
1 405 009,00
1 405 009,00
увеличение стоимости
основных средств
272.1
244/310
15100
42 800,00
42 800,00
увеличение стоимости
основных средств
272.2
244/310
25100
1 362 209,00
1 362 209,00
увеличение стоимости
основных средств
272.3
244/310
906.1.002
0,00
273
244/340
X
164 382,34
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
продукты питания
4683201,00
X
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
164 382,34
0,00
X
273.1
лекарственные препараты
горюче-смазочные материалы
273.2
244/341
906.1.022
0,00
0,00
273.3
244/343
15100
0,00
0,00
X
стройматериалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения
273.4
273.5
273.6
273.7
273.8
244/344
244/345
244/346
244/346
244/346
15100
15100
15100
25100
906.1.022
64 361,34
0,00
100 021,00
0,00
0,00
64 361,34
X
X
X
X
X
274
244/349
25100
0,00
0,00
500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
500.2
X
X
600
X
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на начало,
года, в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
X
X
0,00
100 021,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
)
l
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
Сумма
Коды строк
3
4
4,1
5
6
260
X
X
8 769 135,08
8 762 319,00
X
X
X
X
X
X
108836,30
X
X
8 660 298,78
X
X
4 035 616,78
4 163 265,00
4 318 938,00
X
X
4 035 616,78
4 163 265,00
4 318 938,00
X
X
X
X
4 593 651,00
X
X
4 593 651,00
X
X
в т.ч. По Национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
X
31031,00
0,00
0,00
X
X
31031,00
0,00
X
X
X
X
8 660 298,78
8 762 319,00
9 002 139,00
8 660 298,78
8 762 319,00
9 002 139,00
Наименование показателя
п/п
1
Код по
бюджетно
й
на 2024 г. (текущий
классифик
финансовый год)
ации РФ
Год
начала
закупки
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государсгвенных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №
223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона Ns 44-ФЗ и
Федерального закона Ns 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
Ns 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ
на 2025г.
(первый год
планового
периода)
на 2026г. (второй
год планового
периода)
7
9 002 139,00
0,00
0,00
8 762 319,00
9 002 139,00
4 599 054,00
4 599 054,00
4 683 201,00
4 683 201,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ
1.4.4.2.
2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
И.о. директора
(должность)
ЛЛл 0 4 c f jf /jb s»T.
Шарова Т.В.
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2024 год
на 2025 год (на
(текущий
первый год
финансовый год) планового периода)
1
2
4
3
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
5
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
на 2024 год (на
текущий финансовый
год)
6
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
7
на 2026год (на
второй год
планового
периода)
8
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год (текущий
финансовый год)
на 2025 год (на первый год
планового периода)
9
10
на 2026 год (на второй год
планового периода)
11
X
108 275,96
105 424,85
110 847,69
149
149
149
16 133 117,35
15 708 302,17
16 516 305,52
X
108 275,96
105 424,85
110 847,69
5
5
5
541 379,78
527 124,23
554 238,44
X
108 275,96
105 424,85
110 847,69
174
174
174
18 840016,24
18 343 923,34
19 287 497,72
X
108 275,96
105 424,85
110 847,69
15
15
15
1 624 139,33
1 581 372,70
1 662 715,32
X
108 275,96
105 424,85
110 847,69
16
16
16
1 732 415,30
1 686 797,56
1 773 563,0
X
30,34
61,74
65,56
23 873
23 873
23 873
724 381,00
1 473 800,00
1 565 095,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,
Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего
образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего
образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
X
26 270,00
26 270,00
26 270,00
39 621 719,00
39 347 590,0
41 385 685,00
Налог на имущество, земельный налог
Итого
121
X
X
X
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
2
X
X
121
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
0,0
31031,00
31031,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
1
2
10
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях (в
рамках софинансирования) по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной безопасности по
Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027
годов"
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет
средств областного бюджета по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению
деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными
объединениями в общеобразовательных организациях за
счет средств федерального и областного бюджетов по
Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027
годов"
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях за счет
средств федерального и областного бюджетов по
Муниципальной программе "Развитие системы образования
АГО на период 2023-2027 годов"
Субсидия на выплату ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам общеобразовательных организаций за счет
средств федерального бюджета по Муниципальной
программе "Развитие системы образования АГО на период
2023-2027 годов"
Субсидия на организацию участия обучающихся и
воспитанников в областных и российских мероприятиях по
Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья (в рамках софинансирования) по Муниципальной
программе "Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного
вознаграждения советникам директоров по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными
объединениями муниципальных общеобразовательных
организаций, на условиях софининсирования из
федерального бюджета по Муниципальной программе
"Развитие системы образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"
Итого
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
и
на 2026 год (на
второй год планового
периода)
12
X
80 000,00
X
182 250,00
2 500 000,00
80 000,00
0,00
2 600 000,00
80 000,00
0,00
2 704 000,00
338 564,26
0,00
0,00
1 594 632,00
1 919 054,00
1 899 201,00
3 189 249,00
0,00
0,00
26 000,00
0,00
0,00
210 769,00
0,00
0,00
29 946,00
0,00
0,00
8 151 410,26
4 599 054,00
4 683 201,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
* 1
1
группа должностей
2
АУЛ
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установлен
пая
в том числе:
численност
по
выплатам
ь
компенсационного
(количество
характера (за
по должностному
ставок),
вредные и
окладу (графа 7
единиц
всего (гр.5
по выплатам
по выплатам
опасные условия
штатного
(графа 3 +гр.6+гр.7+гр.8)
компснсационног стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
штатного
о характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания
расписания из
ставку)
)
расчета на одну
ставку
3
1
4
20 466,82
5
10119
6
0,00
7
0,00
Районный
коэффициент
Фонд оплаты труда
в месяц, руб.
гр.3*гр.4*гр9
8
10 347,82
9
1,15
10
23536,84
количество
месяцев
и
9,00
Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 X
12 мес.)
12
211831,56
работники пищеблока
1
20 466,82
10119
0,00
0,00
10 347,82
1,15
23536,84
9,00
211831,56
МОП
АУП
13,5
1
20 466,82
20 564,60
10119
11925
0
0,00
65,04
10 347,82
8 574,56
U5
1,15
317747,32
23649,25
9,00
3,00
2859725,89
70947,75
работники пищеблока
1
20 529,60
11890
65,04
8 574,56
1,15
23609,04
3,00
70827,12
1,15
318722,04
3,00
956166,12
4 381 330,00
МОП
13,5
20 529,60
65,04
11890
8 574,56
Итого:
.5,5
X
X
X
X
X
графа 7 % - строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Справочно: в т.ч. Дополнительно МБТ ОБ с 01.10.2024г в сумме 82 049 руб. 00 коп.
X
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет)
Я
3. *
'в*
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1
1
2
3
4
5
6
группа должностей
2
АУП
УВП
Педагогические
работники
АУП
УВП
Педагогические
работники
Итого:
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установлен
в том числе:
ная
по
выплатам
числснност
компенсационного
ь
по должностному
характера (за
(количество
окладу (графа 7
вредные и
ставок),
всего (гр.5
по выплатам
по выплатам
опасные условия
штатного
единиц
+гр.6+гр.7+гр.8)
компснсационног стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
(графа 3
о характера*
характера**
расчета на одну
штатного
штатного
расписания
из
ставку)
расписания
расчета на одну
)
ставку
3
8,5
2
4
31 289,24
19 242,00
5
24823,47
10119
46,5
26 561,98
16332,02
8,5
2
31 289,15
19 242,00
26027
11890
51,3
31 004,38
18321,14
57
X
X
6
0
0
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты труда
в месяц, руб.
гр.3*гр.4*гр9
количество
месяцев
Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 X
12 мес.)
7
0,00
0,00
8
6 465,77
9 123,00
9
1,15
1,15
10
305851,40
44256,60
и
9,00
9,00
12
2752662,55
398309,40
3 641,88
6 588,08
1,15
1420401,75
8,00
11363214,00
5 262,15
7 352,00
1,15
1,15
305851,48
44256,52
3,00
3,00
917554,44
132769,56
4 604,97
8 078,27
1,15
1829103,51
4,00
7316414,04
X
X
X
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2024 - 11018 руб.00 коп.
22880924,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
Группа должностей
1
2
i
Работники,выполняю
щие функцию
классного
руководства
сумма
Установлен
вознаграждения за
ная
классное
числснност
руководство/выпл
ь классных
аты по
руководите
всего (гр.5+гр.6) мероприятию по
лей (из
обеспечению
расчета
деятельности
классов)/со
советников
ветник,
директора по
человек
п о вы платам
стим улирую щ его
характера**
Районный
коэффициент,
1,15
Фонд оплаты труда
в месяц, руб.
(грЗ*гр4*гр.7)
Количество
месяцев
Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр 8 х
гр.9)
10
3
4
5
6
7
8
9
19
5 000,00
5 000,00
0,00
1 ,1 5
109 250,00
2
19
10 000,00
10 000,00
0,00
1,15
218 500,00
6
2 449 500,00
20
10 000,00
10 000,00
0,00
1 ,1 5
230 000,00
4
Выплаты по
мероприятию по
обеспечению
деятельности
советников директора
по воспитанию и
2
взаимодействию с
детскими
общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях
1
18 843,04
12 406,25
6 436,79
1,15
21 669,50
12
260 034,00
Ежемесячное
денежное
вознаграждения
советникам
директоров по
воспитанию и
3 взаимодействию с
детскими
общественными
объединениями
муниципальных
общеобразовательных
организаций
1
5 000,00
0,00
5 000,00
1,15
5 750,00
4
23 000,00
Итого:
21
X
X
X
X
X
2 732 534,00
- 257 419,50
1.3 Р асч еты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхован и е в Р оссийской Ф едерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (М естный бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
2
Страховые в зн о сы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
1.1.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Р осси й ской Ф ед е£ац ш ^ _
Итого:
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3
X
Сумма взноса, руб.
4
4381330,00
1314399,00
4381330,00
8751,00
1323150,00
X
Справочно: в т.ч. Дополнительно МБТ ОБ с 01.10.2024г в сумме 24 779 руб. 00 коп.
1.3
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые в зн о сы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3
X
4
22880924,00
6864277,20
22880924,00
45761,39
X
6910038,59
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2024 - 3327 руб.59 коп.
1.3
№ п/п
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
1
2
1
Страховые B3Hocbi_jjicer
