П рилож ение № 1
к Т иповом у порядку
составления и утверж дения плана
ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципальны х б ю дж етны х и автон ом н ы х учреж дений
А ртем овского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления образования
Артемовского городского округа______
И.о. начальника Управления образования
Артемовского городского округа
(наименование долж ности лица, утверждаю щ его документ)
(наименование дол ж н ости лица, согласовываю щ его документ)
it
ii
(расшифровка подписи)
;•°0у^ Y— ' vОЛ-'/}
20 23 r v
------ и | — 1
(подпись), 5
V.
/
V' /
/ / "
Ключникова М.Л.
"1 >-/ЪЬ~Т (расшифровка подписи)
1-
рр
Уъ* . , V^
■
\№
8
>•'
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
о т "/ / "
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
РР
20 23г.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа
№
2"
Управление образования Артемовского
_________ городского округа_________
623783, Свердловская область, город
Артемовский, улица Котовского, 4
6602007163
667701001
по
£
20 23 г.
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023
год
О бъ ем ф и н ан сового о бесп еч ен и я , руб.
( с т о ч н о с т ь ю д о д в у х зн а к о в п о с л е за п я т о й - 0 ,0 0 )
1
S'
ь
в т о м числе
§
ю ст у гш ен и я о т о к а за н и я у с л у г (в ы п о л н е н и я р а б о т ) н а п л а т н о й о с н о в е и о т
ч
Н а и м ен о в а н и е п ок азат ел я
1
ч
си
аз
ч
&
и
и н о й п р и н о с я щ е й д о х о д д е я т ел ь н о с т и , в т о м ч и сл е:
с у б с и д и я на
ф и н а н со в о е
ч
у б с и д и и на
обесп ечен и е
11
1
В сего
в ы п о л н ен и я
у б си д и и на ины е
м ун иципального
ц ел и
э с у щ ес т в л е
о г о за д а н и я ,
н о г о к а зн а
/с т а н о в л е н н о
/с т а н о в л е н и е
ч е й ст в а
го
го
уч р еж д ен и ю
уч р еж д ен и ю
9
10
11
2 1 3 1 8 ,3 9
1 0 4 ,8 9
в с ег о
£
1
Поступления от доходов,
за рам кам и
1у н и ц и п а л ь н
о г о за д а н и я ,
а п и та л ь н ы
вл ож ений
а
ч
ч
в рам ках
м у н иципалы *
за д а н и я
о т иной
р и н о ся щ е й д о х о д
д е я т ел ь н о с т и
гр ант
ы
5
6
7
3 9 6 4 2 7 9 6 ,8 0
3 1 3 5 3 5 9 9 ,0 0
8 2 6 7 8 7 9 ,4 1
ПО
X
X
X
X
X
X
ш
X
X
X
X
X
X
31 3 5 3 5 9 9 ,0 0
X
X
X
X
X
X
2
3
100
X
4
8
12
13
2 1 2 1 3 ,5 0
в т о м чи сл е:
д о х о д ы о т собств ен н ости
(у к а за т ь к ак и е)
доход ы о т движ им ого
имущ ества
д о х о д ы о т ок азан и я усл у г ,
р а б о т (м у н и ц и п а л ь н о е з а д а н и е )
120
31 3 7 4 8 1 2 ,5 0
131
2 1 2 1 3 ,5 0
2 1 2 1 3 ,5 0
X
возм ещ ен и е за п отерян н ы е
121
учебники
X
до х о д ы о т ш траф ов, пени,
и н ы х сум м п р и н уди тел ьн ого
130
X
X
X
X
и зъ я ти я
прочие доходы
140
189
141
446
0 ,0 0
0 ,0 0
о т р еал и зац и и м етал л ол ом а
гран ты
142
д о х о д ы о т ш траф н ы х сан к ц и й
143
141
X
X
X
X
X
X
X
X
1 0 4 ,8 9
1 0 4 ,8 9
X
X
1 0 4 ,8 9
д о х о д ы о т о п ер ац и й с активам и
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
8 2 6 7 8 7 9 ,4 1
X
8 2 6 7 8 7 9 ,4 1
X
X
X
X
X
X
3 9 6 7 2 7 5 3 ,6 0
31 3 8 3 5 5 5 ,8 0
8 2 6 7 8 7 9 ,4 1
2 1 3 1 8 ,3 9
1 0 4 ,8 9
2 9 3 3 6 5 0 3 ,4 6
2 7 3 7 5 9 7 2 ,8 0
1 9 6 0 5 3 0 ,6 6
ины е субси ди и ,
п р едостав лен н ы е и з б ю д ж ет а
160
1 52
162
1 62
200
X
X
X
X
X
X
Д о х о д ы на и ны е ц ели
капи тальн ого харак тер а
Выплаты по расходам, всего
втом ч исле
X
210
на вы платы п ер сон ал у, в сего
X
2 1 2 1 3 ,5 0
и з них:
о п л а т а т р у д а (м е ст н ы й )
211
1 1 1 /2 1 1
65100
3 5 6 9 4 4 8 ,0 0
3 5 6 9 4 4 8 ,0 0
X
2 1 1 .1
11 1 /2 1 1
65101
17 3 2 6 6 4 6 ,0 0
17 3 2 6 6 4 6 ,0 0
X
212
1 1 9 /2 1 3
65100
1 0 8 7 0 3 2 ,0 0
1 0 8 7 0 3 2 ,0 0
X
2 1 2 .1
1 1 9 /2 1 3
65103
5 2 6 2 8 4 6 ,8 0
5 2 6 2 8 4 6 ,8 0
X
213
1 1 1 /2 6 6
65100
3 0 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
X
2 1 3 .1
1 1 1 /2 6 6
65106
1 0 0 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 0 0 ,0 0
X
2 1 3 .2
11 1 /2 1 1
9 0 6 .4 .L 3 0 3 0
1 2 4 2 0 0 0 ,0 0
1 2 4 2 0 0 0 ,0 0
2 1 3 .3
1 1 9 /2 1 3
9 0 6 .4 .L 3 0 3 0
3 7 5 0 8 4 ,0 0
3 7 5 0 8 4 ,0 0
2 1 3 .4
1 1 1 /2 1 1
9 0 6 .4 .5 1 7 9 0
2 6 3 7 8 4 ,0 0
2 6 3 7 8 4 ,0 0
2 1 3 .5
1 1 9 /2 1 3
9 0 6 .4 .5 1 7 9 0
7 9 6 6 2 ,6 6
7 9 6 6 2 ,6 6
214
1 1 9 /2 6 5
и з них:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
н а ч и сл ен и я на вы платы п о
о п л а т е т р у д а (м е ст н ы й )
н ач и сл ен и я на вы платы п о
о п л а т е т р у д а (о б л а с т н о й )
С оциальны е п особи я и
к ом п ен сац и и п ерсон ал у в
д е н е ж н о й ф о р м е (м е ст н ы й )
С оциальны е п особи я и
к ом п ен сац и и п ерсон ал у в
д е н е ж н о й ф о р м е (о б л а с т н о й )
Д е н еж н о е в озн агр аж д ен и е за
к л ассн ое р ук оводство
(ф е д ер а л ь н ы й б ю д ж е т )
Н ач и сл ен и я на вы платы п о
ден еж н о м }' в о зн а г р а ж д ен и ю за
классн ое рук оводство
(ф е д ер а л ь н ы й б ю д ж е т )
В ы платы п о м ероп ри яти ю п о
об есп еч ен и ю деят ел ьн ости
совет н и к ов ди р ек тор а по
в осп и тан и ю и взаи м одей стви ю
с д ет ск и м и о бщ ествен н ы м и
объ еди н ен и ям и в
общ еобр азов ател ьн ы х
орган и зац и я х
Н ач и сл ен и я на вы платы п о
м ероп риятию п о обесп ечен и ю
дея т ел ь н ости советн и к ов
ди рек тора п о воспитанию и
взаи м одей стви ю с д етск и м и
общ ествен н ы м и
объ еди н ен и ям и в
общ еобр азов ател ьн ы х
орган и зац и я х
п р о ч и е вы платы (п о с о б и е на
п огр ебен и е)
6 5 ЮС
8 9 6 2 ,5 0
8 9 6 2 ,5 0
и з них:
215
X
ком андировочны е расходы
216
X
220
X
С оциальны е п особия и
к ом п ен сац и и п ерсон ал у в
д е н е ж н о й ф о р м е (м е ст н ы й )
П особи е п о социальной
п ом ощ и н асел ен и ю
вд е н е ж н о й
222
3 2 1 /2 6 2
9 0 6 .3 .0 6 6
0 ,0 0
ф о р м е (о б л а ст н о й )
у п л ата н ал огов , с б о р о в и и н ы х
230
2 7 3 0 0 ,0 0
231
0 ,0 0
2 7 3 0 0 ,0 0
X
X
X
X
п л атеж ей , в сего
и з них:
земельный налог, налог на
имущество
прочие налоги, сборы и иные
платежи (пени)
232
551/291
65100
27300,00
233
553/292
65100
0,00
27300,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
Услуги связи
X
X
X
X
260
X
10 299 987,64
3 971 320,50
8 500,00
261
244/221
65100
8 500,00
261.1
244/221
65121
0,00
261.2
244/221
65121
транспортные услуги
262
244/222
906.1.010
коммунальные услуги, всего
из них:.....
263
X
X
264
X
X
Услуги Интернет
услуги подвижной
радиотелефонной связи
X
X
6 307 348,75
21318,39
104,89
21213,50
X
X
21 000,00
21000,00
X
1
1 382 000,00
1 382 000,00
Тепловая энергия
264.1
247/223
65107
900 000,00
900 000,00
Электрическая энергия
264.2
247/223
65111
410 000,00
410 000,00
264.3
244/223
65112
29 000,00
29 000,00
264.4
264.5
244/223
247/223
65115
65112
40 000,00
3 000,00
40 000,00
3 000,00
265
244/224
65100
0,00
266
X
X
267
244/225
906.1.048
268
244/225
X
Водоснабжение, водоотведение
Обращение с ТКО
Горячее водоснабжение
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, текущий ремонт
кабинетов (точка роста)
работы, услуги по содержанию
имущества
текущий ремонт зданий и
сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества,
работы, услуги по содержанию
имущества,
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
244/225
906.1.002
268.3
244/228
906.1.002
X
X
0,00
6 374 364,00
810 318,00
270.2
244/226
65126
59 987,00
59 987,00
906.1.044
71000,00
244/226
906.3.043
2 000 000,00
2000000,00
244/226
906.1.022
190 921,50
190921,50
1 647 111,00
1647111,00
244/226
270.7
244/226
906.4.L3040
65131
244/226
906.1.015
80 000,00
270.9
244/226
906.1.010
0,00
270.10 244/227
270.11 244/228
65100
906.1.002
271
244/310
2 750,00
1 559 850,00
2 009 622,82
1 281 516,57
65100
294 904,57
294 904,57
65113
986 612,00
986 612,00
728106,25
272,2
244/310
906.1.091
25 320,00
25320,00
272,2
244/310
906.3.075
25 320,00
25320,00
увеличение стоимости
основных средств
272,3
244/310
906.1.057
32 000,00
32000,00
увеличение стоимости
основных средств
272,4
244/310
906.1.002
645 466,25
645466,25
273
274
219 482,39
244/342
65131
906.1.091
203 967,50
9360,00
0,00
X
244/346
276
244/344
244/346
65 ЮС
65 ЮС
100 000,00
100 000,00
X
64 167,39
61 037,50
X
277
244/346
6510S
20 000,00
20 000,00
X
277
244/345
651 Of
20 900,00
20 900,00
прочие материальные запасы
277
244/349
2 030,00
2 030,00
прочие материальные запасы
277
244/346
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало,
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
277
277
500
500.1
500.2
600
6510S
906.3.075
244/349
X
X
X
X
65 ЮС
X
X
X
X
4 680,00
4680,00
4 680,00
9388,50
2750,00
2750,00
0,00
0,00
6154,89
104,89
6050,00
3129,89
104,89
3025,00
X
X
4680,00
3 025,00
36 154,25
6 197,45
29 956,80
0,00
9388,50
X
275
прочие строительные запасы
прочие материальные запасы
3025,00
1559850,00
244/310
из них:
приобретение продуктов
прочие материальные запасы
15163,50
3025,00
80000,00
272,1
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
15 163,50
X
9 388,50
270.8
272
5548882,50
71 000,00
270.6 244/226
увеличение стоимости
основных средств
увеличение стоимости
основных средств (местный
бюджет)
увеличение стоимости
основных средств (областной
бюджет)
58360,00
750 331,00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
основных средств
0,00
0,00
753 356,00
прочие работы, услуги питание
федеральный бюджет
увеличение стоимости
основных средств, всего
58360,00
65125
270.5
прочие работы, услуги
226 658,43
244/226
270.4
Страхование детей
226 658,43
270.1
прочие работы, услуги питание
областной бюджет
прочие работы, услуги
(проживание)
65152
244/225
270.3
прочие работы, услуги
65154
268.2
270
285018,43
0,00
268.1
прочие работы, услуги питание
местный бюджет
прочие работы, услуги
285018,43
1
X
3025,00
36 154,25
6 197,45
29 956,80
3025,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024
год
X
S
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
а
в том числе
Код В Р , код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
0
1
я
et
о
X
я"
Всего
X
X
а
5
С
О
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществле
ние
капитальн
ых
вложений
всего
в рамках
муниципальн
ого задания,
установленн
ого
учреждению
за рамками
муниципальн
ого задания,
установленн
ого
учреждению
9
10
11
ч
оч
от иной
приносящей
доход
деятельности
грант
X,
1
П оступ л ен и я о т доходов ,
2
3
100
X
5
38095171,00
4
7
6372176,00
8
31722995,00
6
0,00
12
13
0,00
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
по
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
31 722 995,00
X
X
0,00
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
возмещение за потерянные
учебники
121
доходы от штрафов, пени,
иных сумм принудительного
изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
законодательства о закупках и
нарушение условий
доходы от операций с
активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
31 722 995,00
131
X
140
446
141
155
142
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6 372 176,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6 372 176,00
X
Доходы на иные цели
162
В ы п л аты по р асход ам , всего
200
162
X
38 095 171,00
31 722 995,00
6 372 176,00
27 544 717,00
27 544 717,00
1 617 084,00
X
210
211
111/211
65100
3 503 100,00
3 503 100,00
X
211.1
111/211
65101
17 652 600,00
17 652 600,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119/213
65100
1 057 932,00
1 057 932,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119/213
65103
5 331 085,00
5 331 085,00
X
213
112/266
65100
0,00
X
2 1 3 .1
111/266
65100
0,00
X
2 1 3 .2
111/211
906.4.L3030
1 242 000,00
1242000,00
2 1 3 .3
119/213
906.4.L3030
375 084,00
375084,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Денежное вознаграждение за
классное руководство
(федеральный бюджет)
Начисления на выплаты по
денежному вознаграждению за
классное руководство
(федеральный бюджет)
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Пособие по социальной
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог, налог на
имущество
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
150
152
из них:
оплата труда (областной)
X
143
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
214
X
215
X
220
222
X
321/262
906.3.066
0,00
230
27 300,00
231
0,00
232
233
851/291
65100
27300,00
27 300,00
27300,00
X
X
X
X
X
X
X
X
234
расходы на закупку товаров,
услуги связи
услуги Интернет
услуги подвижной
радиотелефонной связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
X
260
X
261
244/221
65100
8 906 070,00
8 500,00
261.1
244/221
65121
0,00
X
261.2
244/221
65121
262
244/222
906.1.010
0,00
X
263
X
X
264
X
X
4 150 978,00
8 500,00
1 382 000,00
1 382 000,00
65107
903 000,00
903 000,00
410 000,00
X
4 755 092,00
X
X
из н и х :......
Тепловая энергия
264.1
247/223
Электрическая энергия
Водоснабжение и
водоотведение
Обращение с ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
работы, услуги по содержанию
имущества
264.2
247/223
65111
410 000,00
264.3
244/223
65112
29 000,00
29 000,00
264.4
244/223
65115
40 000,00
40 000,00
265
244/224
266
X
267
243/225
268
244/225
65100
X
65154
текущий ремонт зданий и
сооружений
268.1
244/225
работы, услуги по содержанию
имущества,
268.2
244/225
906.1.002
X
X
прочие работы, услуги, всего
270
65152
0,00
X
291560,00
291560,00
233 200,00
233 200,00
58360,00
58360,00
0,00
0,00
5 482 482,00
727 390,00
прочие работы, услуги
270.1
244/226
65125
727 390,00
727 390,00
прочие работы, услуги
270.2
прочие работы, услуги питание
270.3
244/226
244/226
65126
906.1.044
0,00
90 000,00
90000,00
прочие работы, услуги питание
областной бюджет
270.4
244/226
906.3.043
2 689 165,00
2689165,00
прочие работы, услуги расчет
270.5
244/226
906.1.002
0,00
прочие работы, услуги питание
федеральный бюджет
270.6
244/226
906.4.L3040
увеличение стоимости
основных средств, всего
X
1 975 927,00
1 521 528,00
271
1975927,00
1 521 528,00
увеличение стоимости
272
244/310
65100
345 106,00
345 106,00
увеличение стоимости
272,1
244/310
65113
1 176 422,00
1 176 422,00
увеличение стоимости
272,2
244/310
увеличение стоимости
273
из них:
274
ГСМ
275
прочие строительные запасы
276
прочие материальные запасы
906.4.072
4755092,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
и
220 000,00
X
244/342
65131
0,00
65100
100 000,00
100 000,00
X
277
244/344
244/346
65100
120 000,00
120 000,00
X
прочие материальные запасы
277
244/346
65108
0,00
X
прочие материальные запасы
277
244/349
65109
0,00
X
Остаток средств на начало,
500
X
X
местный бюджет
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
X
Остаток средств на конец года
0,00
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2025
год
S
Я
1
a
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Наименование показателя
Код строки
§
£
О
О
ЬС
§м
1
|
я
аГ
со
ч
о
1к
S
ие•
я
Всего
}г
—
У
1
П оступ л ен и я от доходов ,
2
100
3
X
2
«
4
5
39231069,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
7
6
32690959,00
6540110,00
на
осушествле
ние
капитальн
ых
вложений
всего
9
8
в рамках
иуниципальн
ого задания,
установленн
ого
учреждению
за рамками
1униципальн
ого задания,
установленн
ого
учреждению
10
и
0,00
ОТиной
приносящей
грант
ДОХОД
ы
деятельности
12
13
0,00
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
32 690 959,00
X
X
0,00
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6 540 110,00
X
6 540 110,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
39 231 069,00
32 690 959,00
6 540 110,00
28 465 624,00
28 465 624,00
1 617 084,00
возмещение за потерянные
учебники
доходы от штрафов, пени,
иных сумм принудительного
изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных
санкций за нарушение
законодательства о закупках и
нарушение условий
доходы от операций с
активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
121
130
140
141
142
446
155
152
Доходы на иные цели
162
162
В ы п л а ты п о р асход ам , всего
200
X
X
210
211
111/211
65100
3 503 100,00
3 503 100,00
X
211.1
111/211
65101
18 359 902,00
18 359 902,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119/213
65100
1 057 932,00
1 057 932,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119/213
65103
5 544 690,00
5 544 690,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
213
112/266
65100
0,00
X
213.1
111/266
65100
0,00
X
213.2
111/211
906.4.L3030
1 242 000,00
1242000,00
213.3
119/213
906.4.L3030
375 084,00
375084,00
из них:
оплата труда (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Денежное вознаграждение за
классное руководство
(федеральный бюджет)
Начисления на выплаты по
денежному вознаграждению за
классное руководство
(федеральный бюджет)
из них:
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
Пособие по социальной
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог, налог на
имущество
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
X
143
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
32 690 959,00
131
214
X
215
X
X
220
222
321/262
906.3.066
0,00
230
27 300,00
231
0,00
232
233
851/291
6 5 10(
27300,00
27 300,00
27300,00
X
X
X
X
X
X
X
X
234
расходы на закупку товаров,
услуги связи
услуги Интернет
услуги подвижной
радиотелефонной связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
X
260
X
261
261.1
244/221
244/221
261.2
244/221
262
244/222
906.1.010
263
X
X
264
X
X
65100
65121
9 1 2 1 061,00
4 198 035,00
8 500,00
0,00
8 500,00
X
4 923 026,00
X
X
65121
0,00
X
1 382 000,00
1 382 000,00
264.1
247/223
65107
903 000,00
903 000,00
264.2
247/223
65Ш
410 000,00
410 000,00
264.3
244/223
65112
29 000,00
29 000,00
264.4
244/223
65115
40 000,00
40 000,00
265
244/224
65100
0,00
266
X
267
243/225
268
244/225
X
Электрическая энергия
Водоснабжение и
водоотведение
Обращение с ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный
работы, услуги по содержанию
имущества
X
65154
текущий ремонт зданий и
сооружений
268.1
244/225
работы, услуги по содержанию
имущества,
268.2
244/225
906.1.002
X
X
прочие работы, услуги, всего
270
65152
'
X
291560,00
291560,00
233 200,00
233 200,00
58360,00
58360,00
0,00
0,00
5 650 416,00
727 390,00
727 390,00
4923026,00
прочие работы, услуги
270.1
244/226
65125
727 390,00
прочие работы, услуги
270.2
прочие работы, услуги питание
270.3
244/226
244/226
65126
906.1.044
0,00
90 000,00
90000,00
прочие работы, услуги питание
областной бюджет
270.4
244/226
906.3.043
2 797 792,00
2797792,00
прочие работы, услуги расчет
270.5
244/226
906.1.002
0,00
прочие работы, услуги питание
федеральный бюджет
270.6
244/226
906.4.L3040
увеличение стоимости
основных средств, всего
271
увеличение стоимости
272
244/310
увеличение стоимости
272,1
244/310
увеличение стоимости
272,2
244/310
увеличение стоимости
273
из них:
274
ГСМ
275
прочие строительные запасы
X
2 035 234,00
2035234,00
1 568 585,00
1 568 585,00
65100
345 106,00
345 106,00
65113
1 223 479,00
1 223 479,00
906.4.072
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
220 000,00
X
244/342
65131
0,00
276
244/344
65100
100 000,00
100 000,00
прочие материальные запасы
277
244/346
65100
120 000,00
120 000,00
прочие материальные запасы
277
244/346
65108
0,00
X
прочие материальные запасы
277
244/349
65109
0,00
X
Остаток средств на начало,
500
X
X
местный бюджет
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
X
Остаток средств на конец года
0,00
X
X
0,00
0,00
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Сумма
Код по
бюджетной
на 2023 г.
классифика
(текущий
Ц И И РФ
финансовый год)
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
4
4.1
260
X
X
X
X
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
X
2149,00
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
X
X
Наименование показателя
п/п
1
1
и.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в т.ч. По Национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
6
10299987,64
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
7
8906070,00
9121061,00
10297838,64
8906070,00
9121061,00
X
3969171,50
4150978,00
4198035,00
X
X
3969171,50
4150978,00
4198035,00
X
X
X
X
6307348,75
4755092,00
4923026,00
X
X
6307348,75
4755092,00
4923026,00
X
X
X
X
X
X
X
21318,39
X
X
21318,39
X
X
X
X
10297838,64
8906070,00
9121061,00
X
10297838,64
8906070,00
9121061,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3.
5
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
2022
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Директор
(должность)
Исполнитель
Бухгалтер
[одколзина Л.В.
(должность)
0*
/У -
20 23
/
Макарова К.В.
(расшифровка подписи)
8(34363)24841
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
СОГЛАСОВАНО
И.о.начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, оо^асагеывающего документ)
Са
Ключникова М.Л,
(подпись)
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
общий объем планируемых поступлений, руб
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (текущий
финансовый год)
4
5
6
7
8
9
на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
10
и
1
2
3
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования,
X
88 254,62
89 295,30
92 022,32
153
153
153
13 502 956,16
13 662 181,42
14 079 414,73
X
88 254,62
89 295,30
92 022,32
5
5
5
441 273,08
446 476,52
460 111,60
X
88 254,62
89 295,30
92 022,32
163
163
163
14 385 502,31
14 555 134,45
14 999 637,91
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ основного
общего образования
X
88 254,62
89 295,30
92 022,32
15
15
15
1 323 819,23
1 339 429,55
1 380 334,78
Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
X
88 254,62
89 295,30
92 022,32
12
12
12
1 059 055,38
1 071 543,64
1 104 267,82
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
25,32
25,61
26,40
24 241
24 241
24 241
613 692,84
620 928,43
639 892,18
27 300,00
27 300,00
27 300,00
31 353 599,00
31 722 995,00
32 690 959,00
Реализация адаптированных
общеобразовательных программ начального
общего образования
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
Налог на имущество, земельный налог
Итого
X
121
X
X
X
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
X
X
121
21213,50
21213,50
0,00
0,00
5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Доходы от штрафных санкций
Итого
Код
строки
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
2
X
X
143
10
104,89
104,89
на 2024 год (на на 2025 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
и
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Субсидия на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях за
счет средств областного бюджетав рамках
Муниципальной программы "Развитие
системы образования АГО на период 20232027 годов"
Субсидия на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (в
рамках софинансирования) в рамках
Муниципальной программы "Развитие
системы образования АГО на период 20232027 годов"
Субсидия на разработку проектно-сметной
документации для проведения
капитальных ремонтов и реконструкции
муниципальных образовательных
учреждений в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы
образования АГО на период 2023-2027
годов"
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы
образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"
Код
строки
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
X
10
11
12
X
2000000,00
2689165,00
2797792,00
71000,00
90000,00
90000,00
80000,00
0,00
0,00
2205316,25
0,00
0,00
Субсидия на выплату ежемесячного
денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам
общеобразовательных организаций за счет
средств федерального бюджета в рамках
Муниципальной программы "Развитие
системы образования АГО на период 20232027 годов"
1617084,00
1617084,00
1617084,00
Субсидия на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование в муниципальных
образовательных организациях за счет
средств федерального и областного
бюджетов в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы
образования АГО на период 2023-2027
годов"
1647111,00
1975927,00
2035234,00
Субсидия на проведение мероприятий по
обеспечению деятельности советников
директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях за
счет средств федерального и областного
бюджетов в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы
образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"
343446,66
0,00
0,00
Субсидия на создание в муниципальных
образовательных организациях условий
для организации горячего питания
обучающихся за счет средств местного
бюджета в рамках софинансирования
(приобретение и установка оборудования
в пищеблоке) в рамках Муниципальной
программы "Развитие системы
образования АГО на период 2023-2027
годов"
30000,00
0,00
0,00
Субсидия на создание в муниципальных
образовательных организациях условий
для организации горячего питания
обучающихся за счет средств областного
бюджета (приобретение и установка
оборудования в пищеблоке) в рамках
Муниципальной программы "Развитие
системы образования АГО на период 20232027 годов"
30000,00
0,00
0,00
__________________________ .
Субсидия на приобретение (обновление)
класса "Светофор" в рамках
Муниципальной программы
"Формирование законопослушного
поведения участников дорожного
движения на территории Артемовского
городского округа на период 2023-2027
годов"
32000,00
0,00
0,00
Субсидия на организацию участия
обучающихся и воспитанников в
областных и российских мероприятиях в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
21000,00
0,00
0,00
190921,50
0,00
0,00
8267879,41
6372176,00
6540110,00
Субсидия на осуществление мероприятий
по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья (в
рамках софинансирования) за счет средств
местного бюджета в рамках
Муниципальной программы "Развитие
системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027
годов"
Итого
П рилож ение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
И сточник ф инансового обеспечения За счет субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения м униципального задания (М естный бю дж ет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
!
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
численность
(количество
по должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
расписания из
)
расписания)
расчета на одну
ставку)
по выплатам
компенсационног
о характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
го характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
4
16 474,54
5
9124,00
6
0
7
0,00
8
7 350,54
9
1,15
10
18945,72
11
227348,65
1
16 474,54
9124,00
0
0,00
7 350,54
1,15
18945,72
227348,65
13,5
16 880,03
9124,00
0
0,00
7 756,03
1,15
262062,55
3144750,70
15,5
X
X
X
X
X
X
299 953,99
3599448,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С р е д н е м е с я ч н ы й р а з м е р о п л а т ы т р у д а н а о д н о г о р а б о т н и к а , руб.
в т о м ч и с л е:
У стан овленн ая
по вы платам
чи слен ность
(к о л и ч е с т в о
№ п /п
груп па долж ностей
по
с т а в о к ), е д и н и ц
долж ностном у
(г р а ф а 3
в с е г о (г р .5
ш татн ого
+ г р .6 + г р .7 + г р .8 )
расп и сан ия)
о к л ад у (г р а ф а 7
ш татн ого
расп и сан ия из
расчета на одну
ставку)
Ф онд оплаты
ком пенсационно
г о х а р а к т е р а (з а
Р айонны й
труда в м есяц,
вредны е и
коэф ф ициент
р у б.
оп асн ы е условия
труда) граф а 8
ш татн ого
по вы платам
п о вы платам
ком пенсационн
сти м у л и р у ю щ его
ого характера*
характера**
г р .3 * г р .4 * г р 9
Ф онд оплаты
т р у д а в г о д , р у б.
(гр . 10 х 12 м е с .)
р асп и сан и я из
расч ета на одну
ставку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
АУП
8,5
2 7 2 1 8 ,0 1
2 0 7 8 7 ,6 5
0
0 ,0 0
6 4 3 0 ,3 6
1,15
2 6 6 0 5 6 ,0 5
3 1 9 2 6 7 2 ,5 7
УВП
2
2 4 1 1 6 ,9 3
9 1 2 4 ,0 0
0
0 ,0 0
14 9 9 2 ,9 3
1,15
5 5 4 6 8 ,9 5
6 6 5 6 2 7 ,4 3
45
21 8 4 9 ,1 8
1 0 3 4 7 ,0 0
0
11 5 0 2 ,1 8
1,15
1 1 3 0 6 9 5 ,5 0
1 3 5 6 8 3 4 6 ,0 0
5 5 ,5
X
X
X
X
X
1 4 5 2 2 2 0 ,5 0
1 7 4 2 6 6 4 6 ,0 0
п едаго гич ески е
работники
И т о го :
X
графа 7 % - строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2.
№ п /п
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
гр у п п а до л ж но стей
1
2
У стан овленн ая
У становленная
чи сленность
чи слен ность
сум м а
Ф онд оплаты
во зн агр аж ден и я
Районны й
труда в м есяц,
Ф онд оплаты
за классное
коэф ф ициент,
р у б.
т р у д а н а 12
руководство,
1,15
(г р .3 * г р .5 + г р .4 *
м есяцев
классн ы х
классн ы х
руководителей в
руководителей в
одн ом классе,
д вух классах,
человек
человек
3
4
5
6
7
8
18
0
5 0 0 0 ,0 0
1,15
1 0 3 5 0 0 ,0 0
1 2 4 2 0 0 0 ,0 0
1
0
19 1 1 4 ,7 8
1 ,15
2 1 9 8 2 ,0 0
2 6 3 7 8 4 ,0 0
18
0
X
X
125 4 8 2 ,0 0
1 5 0 5 7 8 4 ,0 0
5 0 0 0 ,0 р у б л е й
г р .5 )* г р .6
работники,
1
вы полняю щ ие
ф у н кц ию классн ого
р уководства
вы п л аты по
м ер о п р и я ти ю по
обеспечению
д еятельности
советников
д и р ек то р а по
2
воспитанию и
взаи м одей ствию с
детским и
общ ественн ы м и
объединениям и в
о б щ ео б р азо вател ьн ы
х организациях
И то го :
1.3 Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Ф едерации, в Ф онд
социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Н аименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховы х взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
X
791878,56
3599448,00
791878,56
X
111581,60
3599448,00
104383,99
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
3599448,00
7197,61
Страховые взносы в Ф едеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
3599448,00
183571,84
X
1087032,00
1
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Ф едерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Ф едерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 214)
Код видов расходов 119 (КОСГУ 265) (пособие на погребение)
в том числе:
№ п/п
наим енование
п о к а з а те л я
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
вы плат в год
Общая сумма
выплат, руб.
(гр.ЗХ гр.4)
За счет субсидии
За счет
За счет
на финансовое
субсидии на
поступлений от
обеспечение
иные цели
оказания услуг на
выполнения
платной основе,
муниципального
от иной
задания
приносящ ей
доход
деятельности
2
1
3
4
6
5
7
пособие на
1
погребение
Итого
X
X
8962,5
8962,5
8962,5
8962,5
8
1.3 Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное
страхование в П енсионный фонд Российской Ф едерации, в Ф онд
социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральный
фонд обязательного м едицинского страхования ( областной бю дж ет)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
3833862,12
17426646,00
3833862,12
X
540225,73
17426646,00
505372,73
2.2.
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%
17426646,00
34853,00
3
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
17426646,00
888758,95
X
5262846,80
1
1
1.1.
2
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
в том числе: кредиторская
задолженность по страховым
взносам, в связи с
несвоевременным перечислением
денежных средств с ФСС
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
|
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное
страхование в П енсионный фонд Российской Ф едерации, в Ф онд
социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральный
фонд обязательного медицинского страхования (ф едеральны й бю джет)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
331272,48
1505784,00
331272,48
X
46679,20
1505784,00
43667,73
2.2.
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%
1505784,00
3011,47
3
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
1505784,00
76794,98
X
454746,66
1
1
1.1.
2
2.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /
100)
в том числе:
за счет
за счет
за счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
1
1
2
Налог на
имущество
3
4
5
6
1240909,09
2,2
27300,00
27300,00
X
27300,00
27300,00
7
8
2
Итого:
Код видов расходов 853
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /
100)
в том числе:
за счет
за счет
за счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
1
2
Пени
3
4
5
0
6
X
0
0
Итого:
деятельности
7
8
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212, 243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в т о м числе:
№ п /п
Н аи м ен о в ан и е
К о л и ч еств о
К о л и ч еств о
С то и м о с ть за
р асх о д о в
ном еров
п л атеж ей в год
ед и н и ц у , руб.
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
за счет
за с ч ет субсиди и
су бси ди и на
на и н ы е цели
за счет
по сту п л ен ий от
ф и н ан со в о е
о к азан и я услуг на
о б е сп еч ен и е
п л атн о й о снове,
вы п о л н ен и я
о т иной
м униципально
п р и н о сящ ей
го зад ан и я
ДОХОД
деятел ьн о сти
1
3
2
1
Услуги интернет
2
У слуги связи
4
5
6
7
12
7 0 8,33
850 0 ,0 0
8 5 0 0 ,0 0
X
X
850 0 ,0 0
8 5 0 0 ,0 0
8
У сл уги п о д ви ж н о й
3
р ад и о т е л еф о н н о й
связи
И того:
6.2.
X
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
№ п/п
за с ч ет
за счет
за счет
су б си д и и на
с у б си д и и на
п о сту п л ен и й о т
ф и н ан со в о е
и н ы е цели
о к азан и я у слуг на
Н аи м е н о в а н и е
К о л и ч ес т в о
Ц е н а услуги
С у м м а, руб.
о б есп еч ен и е
п л атн о й о сн о в е,
р асх о д о в
у сл уг п ер ев о зк и
п ер ев о зк и , руб.
(гр. 3 х гр. 4 )
вы п о л н ен и я
о т иной
м у н и ц и п ал ьн о
п р и н о сящ ей
го задан и я
доход
д е я те л ь н о с ти
1
1
2
3
П р о езд (о б л а с т н ы е
и гр ы )
И того:
4
5
б
7
2 1 0 0 0 ,0 0
2 1 0 0 0 ,0 0
2 1 0 0 0 ,0 0
2 1 0 0 0 ,0 0
8
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:
№ п/п
Н аим енование
п оказател я
Р а зм ер
п о тр е б л е н и я
С у м м а, руб.
Т а р и ф (с учетом
И н д ек с а ц и я , %
Н Д С ), руб.
р е су р со в
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
за с ч е т
за с ч е т су бси ди и
су б си д и и на
н а и н ы е цели
за счет
п о сту п л ен ий от
ф и н ан со в о е
о к азан и я у слуг на
обеспечение
п л атн о й о снове,
вы п о л н ен и я
м у н и ц и п ал ьн о
го зад ан и я
о т иной
п р и н о сящ ей
доход
д еятел ьн о сти
1
2
1
Отопление
2
Электрическая
энергия
4
3
6
7
2 935,85
9 0 0 0 0 0 ,0 0
9 0 0 0 0 0 ,0 0
7,78
4 1 0 0 0 0 ,0 0
4 1 0 0 0 0 ,0 0
2 1 4 9 ,0 0
2 1 4 9 ,0 0
2 9 0 0 0 ,0 0
2 9 0 0 0 ,0 0
37,71
13000,00
130 0 0 ,0 0
4 ,00
41,7 3
166,92
166,92
1,331699
2 1 2 7 ,4 2
2 8 3 3 ,0 8
2 8 3 3 ,0 8
3 0 6 ,5 6
52 6 99,23
5
В т.ч. кредиторская задолж енность за потребление электроэнергии
3
Водоснабжение, в
том числе:
4
- холодное
водоснабжение
5
- горячее
водоснабжение
(куб.м.)
3 4 4 ,7 4
7
- горячее
водоснабжение
(Гкал)
- водоотведение
8
Обращение с ТКО
6
3 3 3,13
6 3 ,7 9
48,0 3
16000,00
16000,00
6 2 7 ,0 6
4 0 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 0 ,0 0
8
9
0 ,0 0
И то го :!
х
|
х
|
х
1382 0 0 0 ,0 0
1 3 8 2 0 0 0 ,0 0
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
№ п/п
Н аи м ен о в ан и е
п оказател я
К о л и ч ес т в о
С т а в к а ар ен д н о й
п латы
С тоим ость с
у чето м Н Д С ,
С у м м а, руб.
руб.
за счет
за с ч е т су бсиди и
су бси ди и на
на ины е цели
за счет
посту п л ен ий о т
ф и н ан со в о е
о казан и я у слуг на
о б есп еч ен и е
п л атн о й о сно ве,
вы п о л н ен и я
о т иной
м у н и ц и п ал ьн о
п р и н о сящ ей
го зад ан и я
доход
д еятел ьн о сти
1
2
3
4
1
а р ен д а М о д ем а
12
72
X
X
И то го :
5
6
7
X
0 ,0 0
0 ,0 0
8
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в том числе:
з а счет
за с ч е т су бсиди и
за счет
су бси ди и на
н а и н ы е цели
п о сту п л ен и й о т
ф и н ан со в о е
№ п/п
Н аи м е н о в а н и е
р а сх о д о в
О бъект
К о л и ч ес тв о
р а б о т (усл уг)
С то и м о с ть
р а б о т (услуг),
руб.
о казан и я у слуг на
С ум м а, руб.
о б е сп еч ен и е
п латн ой о снове,
( гр. 4 х гр. 5 )
вы п о л н ен и я
о т иной
м у н и ц и п ал ьн о
п р ин о сящ ей
го зад ан и я
доход
д е я тел ь н о сти
1
2
3
4
5
6
7
5
3000,00
15000,00
15000,00
1
Заправка картриджей
МБОУ "СОШ №2"
2
Дератизация,
дезинсекция
МБОУ "СОШ №2"
12
875,00
10500,00
10500,00
4
Измерения
сопротивления
заземления и изоляции
МБОУ "СОШ №2"
1
19000,00
19000,00
19000,00
5
Обслуживание
пожарной, тревожной
сигнализации
МБОУ "СОШ №2"
12
1500,00
18000,00
18000,00
6
Промывка системы
отопления
МБОУ "СОШ №2"
1
21210,00
21210,00
21200,00
7
Обслуживание
фонтанчиков и системы МБОУ "СОШ №2"
фильтр
4
3750,00
15000,00
15000,00
8
Обслуживание
видеонаблюдения и
системы контроля
доступа
МБОУ "СОШ №2"
12
1666,66
20000,00
20000,00
9
Аккарицидная
обработка, дератизация
территории
МБОУ "СОШ №2"
1
14997,71
14997,71
14997,71
10
Обслуживание прямой
телефонной связи
"ОКО"
МБОУ "СОШ №2"
12
3000,00
36000,00
36000,00
11
Производственный
МБОУ "СОШ №2"
лабораторный контроль
4
7245,30
28981,20
28981,20
12
Зарядка огнетушителей
МБОУ "СОШ №2"
1
18500,00
18500,00
18500,00
13
Текущий ремонт окон
МБОУ "СОШ №2"
1
58360,00
58360,00
58360,00
14
Проведение санитарноэпидемиологической
экспертизы
МБОУ "СОШ №2"
1
9479,52
9479,52
9479,52
X
X
285018,43
285018,43
Итого
8
9
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
№ п/п
за счет
за с ч ет
за с ч ет
су бси ди и на
су б с и д и и на
п о сту п л ен и й от
ф и н ан со в о е
и н ы е цели
о к а за н и я у сл у г на
Н аи м е н о в а н и е
К о л и ч ес т в о
С то и м о с ть
С у м м а, руб.
о б есп еч ен и е
п л а т н о й о сно ве,
р асх о д о в
д о го в о р о в
усл уги, руб.
( гр. 3 х гр. 4 )
вы п о л н ен и я
о т иной
м у н и ц и п ал ьн о
п р и н о сящ ей
го задан и я
доход
д е я те л ь н о с ти
1
2
3
4
5
6
7
1
Медосмотр
1
117000,00
117000,00
117000,00
2
Курсы повышения
квалификации (ТСО)
5
11997,40
59987,00
59987,00
3
Физическая охрана
12
34991,66
419900,00
419900,00
4
Программное
обеспечение (ТСО)
1
41646,00
41646,00
41646,00
5
Обследование детей на
яйцеглист
1
55845,00
55845,00
55845,00
6
Услуга об экстренном
реагировании в случае
срабатывания
тревожной
сигнализации
1
39543,00
39543,00
39543,00
7
Затраты на ПО и сайт
1
15000,00
15000,00
15000,00
8
Гигиеническое
воспитание и обучение
граждан
1
24397,00
24397,00
24397,00
9
Проектно-сметная
документация по
молниезащите
1
80000,00
80000,00
80000,00
10
Организация питания
обучающихся (местный
бюджет)
1
71000,00
71000,00
71000,00
11
Организация питания
обучающихся
(областной бюджет)
1
2000000,00
2000000,00
2000000,00
12
Организация питания
обучающихся
(федеральный бюджет)
1
1647111,00
1647111,00
1647111,00
13
Организация питания
обучающихся (лагерь
дневного пребывания)
1
200310,00
200310,00
190921,50
14
Страхование детей
1
2750,00
2750,00
15
Аттестация рабочих
мест
1
37000,00
37000,00
16
Проведение
культмассовых
мероприятий
1
3025,00
3025,00
17
Антитеррор (монтаж
пожарной
сигнализации)
1
1559850,00
1559850,00
Итого
X
6374364,00
8
9388,50
2750,00
37000,00
3025,00
1559850,00
810318,00
5548882,50
15163,50
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____________________________________
в том числе:
№ п/п
Н аи м ен о в ан и е
р асх о д о в
К о л и ч ес т в о
С р ед н я я
с то и м о с ть , руб.
С у м м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4 )
за счет
за счет
за счет
с у б си д и и н а
с у б си д и и н а
п о сту п л ен и й о т
ф и н ан со в о е
и н ы е цели
о к а за н и я у сл у г на
о б есп еч ен и е
вы п о л н ен и я
п л а тн о й о сно в е,
о т и но й
м у н и ц и п ал ьн о
п р и н о ся щ ей
го зад ан и я
доход
д е я те л ь н о с ти
1
2
3
4
5
6
1
15850,00
15850,00
15850,00
1
У чебно-наглядное
пособие и
оборудование (ТСО)
2
Приобретение
учебников (ТСО)
1010
7 6 1 ,8 9
7 6 9 5 1 5 ,0 0
7 6 9 5 1 5 ,0 0
3
Компьютерная техника
и интерактивные
программно
аппаратные комплексы
(ТСО)
10
7 1 9 9 ,7 0
7 1 9 9 7 ,0 0
7 1 9 9 7 ,0 0
4
Спортинвентарь (ТСО)
1
4 9 2 5 0 ,0 0
4 9 2 5 0 ,0 0
4 9 2 5 0 ,0 0
5
Учебная мебель (ТСО)
1
80 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 ,0 0
6
Замена камер,
сигнализация
1
2 0 5 2 2 7 ,4 2
2 0 5 2 2 7 ,4 2
2 0 5 2 2 7 ,4 2
7
Приобретение ролет
штора
2
2 9 5 2 ,0 0
5 9 0 4 ,0 0
5 9 0 4 ,0 0
8
Приобретение и
установка
оборудования для
пищеблока (машина
протирочная)
1
5 0 6 4 0 ,0 0
5 0 6 4 0 ,0 0
9
Приобретение
учебников
10
Приобретение
(обновление)класса
"Светофор"
1
3 2 0 0 0 ,0 0
11
Установка
молниезащиты
1
6 4 5 4 6 6 ,2 5
6 4 5 4 6 6 ,2 5
X
2 0 0 9 6 2 2 ,8 2
8 3 7 7 3 ,1 5
И того:
7
8
5 0 6 4 0 ,0 0
837 7 3 ,1 5
3 2 0 0 0 ,0 0
3 2 0 0 0 ,0 0
6 4 5 4 6 6 ,2 5
1 2 8 1 5 1 6 ,5 7
7 2 8 1 0 6 ,2 5
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________
в том числе:
№ п/п
Н аи м е н о в а н и е
р асх о д о в
К о л и ч ес т в о
за счет
за с ч е т
за с ч е т
с у б си д и и на
су б си д и и на
п о сту п л ен и й о т
ф и н ан со в о е
и н ы е ц ели
о к а за н и я у с л у г н а
С р ед н яя
С у м м а, руб.
о б есп еч ен и е
п л атн о й о сн о в е,
сто и м о с ть , руб.
(гр. 3 х гр. 4 )
вы п о л н ен и я
о т и но й
м у н и ц и п ал ьн о
п р и н о ся щ е й
го зад ан и я
доход
д е я те л ь н о с ти
1
2
3
4
1
п родукты п и тан и я
X
X
5
6
7
8
9 3 6 0 ,0 0
6 1 5 4 ,8 9
9 3 6 0 ,0 0
6 1 5 4 ,8 9
2
ГСМ
3
п р о ч и е зап асы
1 98582,39
1 8 3 0 6 7 ,5 0
4
м ягк ий и н в ен тар ь
2 0 9 0 0 ,0 0
2 0 9 0 0 ,0 0
2 1 9 4 8 2 ,3 9
2 0 3 9 6 7 ,5 0
И того:
X
