Приложение N 1
к Типовому порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
'\ Р Т -
И.о. начальника Управления образования
' У ^
Артемовского городского округа
И.о. начальника Управления образования Артемовского
Л
V „Ч4\
~Л — У городского округа
ностн лица, согласовывающего документ)
М.Л.Ключникова
(расшифровка подписи)
20 24
г.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
от " Л
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
$ '
2024 г.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
_____ общеобразовательная школа №2"_____
Управление образования Артемовского
__________ городского округа__________
по ОКПО
Глава по БК
51817197
906
65703000
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
623783, Свердловская область,
г.Артемовский, ул. Котовского, 4
6602007163
Код участника бюджетного процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
667701001
по СЖАТО
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе.
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
Код доп классификации, код целево
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>s
4
X
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
5
6
7
48974156,79
41162498,00
7780627,79
Всего
субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложени
й
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
всего
в рамках
муниципал
ьного
задания,
установлен
ного
учрежденн
ю
9
10
за рамками
муниципал
от иной
ьного
приносящей
гран
задания,
доход
ты
установлен
деятельност
ного
и
учрежденн
Ю
11
12
13
31031,00
31031,00
ПО
X
X
X
X
х
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
41 162 498,00
41 162 498,00
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
31 031,00
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
доходы от операций с активами
X
140
134
0,00
141
155
0,00
142
150
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
210
из них:
оплата труда (местный)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7 780 627,79
X
7 780 627,79
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
49 024 303,46
41 212 644,67
7 780 627,79
40 593 980,85
37 036 221,59
3 557 759,26
31031,00
4 249 281,00
4 249 281,00
X
211.1
111/211
25100
23 937 100,00
23 937 100,00
X
из них:
оплата труда (федеральный)
211,2
111/211
906 4.L3030
2 449 500,00
0,00
2449500,00
X
211,3
111/211
906 4.51790
260 034,00
0,00
260034,00
X
211,3,1
111/211
906.4.50500
23 000,00
из них:
оплата труда (областной) МВТ
211,4
111/211
45100
82 049,00
82 049,00
из них:
оплата труда (областной)
23000,00
211,5
111/211
55100
11 018,00
11 018,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119/213
15100
1 298 371,00
1 298 371,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119/213
25100
7 264 096,00
7 264 096,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
212.2
119/213
906.4.L3030
739 749,00
0,00
739749,00
X
212.3
119/213
906.4.51790
78 530,26
0,00
78530,26
X
212,3,1
119/213
906.4.50500
6 946,00
212,4
119/213
55100
3 327,59
3 327,59
212,5
119/213
45100
24 779,00
24 779,00
начисления на выплаты по
оплате труда (областной) МВТ
0,00
X
X
15100
начисления на ежемесячное
денежное вознаграждение
советникам
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
X
X
111/211
начисления на выплаты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников
директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных
организациях
(федеральный)
X
X
211
ежемесячное денежное
вознаграждение советникам
X
X
0,00
из них:
оплата труда (областной)
из них:
выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности
советников директора по
воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях (федеральный)
31031,00
31031,00
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
X
6946,00
X
31031,00
213
X
166 200,00
X
X
166 200,00
из них:
выплата пособия по уходу за
214
X
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
214.1
X
215
X
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
220
111/266
15100
50 000,00
50 000,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
221
111/266
25100
116 200,00
116 200,00
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
из них:
налог на имущество
231
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Исполнение судебных решений
(физлиц)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
851/291
15100
25 364,00
25 364,00
232
X
X
X
15100
0,00
0,00
X
0,00
X
234
831/296
15100
0,00
0,00
X
0,00
X
260
X
X
8 404 958,61
4 151 059,08
8 662,69
0,00
244/221
244/221
244/222
15100
25121
906.1.010
263
1 722 233,68
264
264.1
264.2
X
X
1 722 233,68
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и
водоотведение
X
X
247/223
247/223
15107
15111
1 110 901,08
530 000,00
1 110 901,08
530 000,00
264.3
244/223
15112
39 774,99
39 774,99
Обращение с ТКО
Горячее водоснабжение
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
264.4
265
244/223
247/223
15115
15112
37 560,09
3997,52
37 560,09
3997,52
267
X
X
380 928,95
330 928,95
268
244/225
15154
295 828,95
295 828,95
268 2
244/225
15152
35100,00
35100,00
268
244/225
906.1 002
50 000,00
270
X
X
4 899 461,93
867 792,40
605 852,40
195 152,00
66 788,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
местный бюджет
X
852/291
261
261.1
262
прочие работы, услуги, всего
X
233
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
270.1
270.2
270.3
244/226
244/226
244/226
15125
25125
25126
612 752,40
195 152,00
66 788,00
31031,00
4 222 868,53
26000,00
0,00
0,00
17 051,00
17051,00
6900,00
6900,00
7391,00
X
50 000,00
50 000,00
4014618,53
244/226
906.1.043
84 187,50
84187,50
270.5
244/226
906.3.043
2 125 030,03
2125030,03
прочие работы, услуги питание
федеральный бюджет
270.6
244/226
906.4.L3040
1 594 632,00
1594632,00
270.7
244/226
906.1.002
0,00
270.8
244/226
906.1 022
210 769,00
лдп
270.9
244/226
15131
7 391,00
7391,00
прочие работы, услуги (проезд
обучающегося)
270.10
113/226
15125
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
сопровождающего)
270.11
112/226
15125
0,00
Страхование
270.12
увеличение стоимости основных
272
средств
244/227
15100
2 760,00
X
X
1 116 169,00
983 919,00
прочие работы, услуги питание
210769,00
0,00
272.1
244/310
15100
53 900,00
53 900,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244/310
25100
930 019,00
930 019,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244/310
906.1.002
132 250,00
273
244/340
X
251 502,36
237 522,36
0,00
0,00
0,00
из них:
продукты питания
244/341
906.1.022
0,00
273.3
244/343
15100
0,00
стройматериалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения
273.4
273.5
273.6
273.7
273.8
244/344
244/345
244/346
244/346
244/346
15100
15100
15100
25100
906.1.022
66 751,73
0,00
110 371,63
52 347,33
0,00
274
244/349
25100
15 131,67
274.1
244/349
15100
6 900,00
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Остаток средств на конец года
2760,00
X
13980,00
13980,00
7080,00
7080,00
6900,00
6900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
273.2
Остаток средств на начало, года,
в том числе
2760,00
132250,00
273.1
лекарственные препараты
горюче-смазочные материалы
прочие материальные запасы
однократного применения
X
132250,00
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
и
0,00
X
270.4
лдп
31031,00
X
X
прочие работы, услуги питание
областной бюджет
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
0,00
X
8 662,69
0,00
26 000,00
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
0,00
500
X
500.1
500.2
500.3
X
X
X
600
X
X
X
X
X
X
66 751,73
X
103 291,63
52 347,33
0,00
15 131,67
468 420,02
44 446,67
30 101,08
14 345,59
30 101,08
14 345,59
X
X
423973,35
423 973,35
423973,35
0,00
0,00
X
X
X
X
X
Раздел I
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевс
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
>s
в том числе
субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вл ожени
й
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
5
6
7
42027590,00
39347590,00
2680000,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
39 347 590,00
39 347 590,00
X
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
0,00
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
X
Наименование показателя
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе.
доходы от собственности
(указать какие)
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
доходы от операций с активами
Код строки
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
2
3
100
X
X
140
134
0,00
141
155
0,00
142
8
150
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
210
из них:
оплата труда (местный)
12
13
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 680 000,00
X
2 680 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
42 027 590,00
39 347 590,00
2 680 000,00
0,00
35 158 055,00
35 158 055,00
0,00
0,00
15100
4 421 631,00
4 421 631,00
X
211.1
111/211
25100
22 581 492,00
22 581 492,00
X
из них:
оплата труда (федеральный)
211,2
111/211
906.4.L3030
0,00
0,00
0,00
X
211,3
111/211
906.4.51790
0,00
0,00
0,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119/213
15100
1 335 321,00
1 335 321,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119/213
25100
6 819 611,00
6 819 611,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
212.2
119/213
906.4.L3030
0,00
0,00
0,00
X
119/213
906.4.51790
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
начисления на выплаты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
212.3
объединениями в
общеобразовательных
организациях
(федеральный)
командировочные расходы
11
X
111/211
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
10
0.00
211
Прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
9
0,00
из них:
оплата труда (областной)
из них:
выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности
советников директора по
воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях (федеральный)
всего
за
в рамках
рамками
муниципал
муниципал
от иной
ьного
приносящей
ьного
гран
задания,
доход
задания,
ты
установле
установле деятель ноет
иного
и
иного
учреждена
учреждена
ю
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
4
Всего
213
X
214
X
214.1
X
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
220
111/266
15100
0,00
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
221
111/266
25100
0,00
0,00
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
X
0,00
0,00
X
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Исполнение судебных решений
(физ.лиц)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
231
851/291
15100
26 270,00
26 270,00
232
233
852/291
15100
0,00
234
831/296
15100
0,00
0,00
X
X
X
X
X
0,00
X
X
0,00
X
2 680 000,00
260
X
X
6 843 265,00
4 163 265,00
261
261.1
244/221
244/221
15100
25121
9 800,00
0,00
9 800,00
0,00
X
X
263
X
X
1 688 835,00
1 688 835,00
X
264
из н их:.....
Тепловая энергия
264.1
Электрическая энергия
264.2
Водоснабжение и водоотведение
264.3
X
247/223
247/223
X
15107
15111
1 082 835,00
530 000,00
1 082 835,00
530 000,00
244/223
15112
36 000,00
36 000,00
Обращение с ТКО
264.4
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
267
имущества, капитальный ремонт
244/223
244/224
15115
15100*
40 000,00
0,00
40 000,00
X
X
301 008,46
301 008,46
301 008,46
услуги связи
услуги Интернет
коммунальные услуги, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
268
244/225
15154
301 008,46
268.2
244/225
15152
0,00
268
244/225
906.1.002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
270
X
X
3 326 623,20
646 623,20
244/226
244/226
15125
25125
646 623,20
0,00
646 623,20
0,00
270.4
244/226
906 1 043
80 000,00
80000,00
прочие работы, услуги питание
областной бюджет
270.5
244/226
906.3 043
2 600 000,00
2600000,00
прочие работы, услуги питание
федеральный бюджет
270.6
244/226
906.4. L3040
0,00
270.7
244/226
906.1.002
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
лдп
0,00
0,00
270.1
270.2
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
местный бюджет
0,00
2680000,00
270.8
244/226
906.1.022
0,00
прочие работы, услуги питание
лдп
270.9
244/226
15131
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
обучающегося)
270.10
113/226
15125
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
сопровождающего)
270.11
112/226
15125
0,00
0,00
270.12 244/227
15100
0,00
Страхование
0,00
X
0,00
X
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
1 352 616,00
1 352 616,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244/310
15100
42 800,00
42 800,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244/310
25100
1 309 816,00
1 309 816,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244/310
906.1 002
0,00
273
244/340
X
164 382,34
164 382,34
0,00
0,00
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
продукты питания
0,00
0,00
273.1
X
лекарственные препараты
горюче-смазочные материалы
273.2
244/341
906.1.022
0,00
273.3
244/343
15100
0,00
стройматериалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения
273.4
273.5
273.6
273.7
273.8
244/344
244/345
244/346
244/346
244/346
15100
15100
15100
25100
906.1.022
64 361,34
0,00
100 021,00
0,00
0,00
274
244/349
25100
X
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
64 361,34
100 021,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
1
Поступления от доходов, всего:
2
3
Код доп. классификации, код целевс
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
4
в том числе
Всего
5
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
6
7
субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложен и
й
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе.
всего
в рамках
муниципал
ьного
задания,
установите
иного
учрежден и
. ю
9
10
за
рамками
от иной
муниципал
приносящей
ьного
гран
задания,
доход
гы
деятельноет
установле
и
иного
учрежден и
11
12
13
0,00
0,00
41385685,54
2784000,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
41 385 685,54
41 385 685,54
X
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
0,00
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
X
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
доходы от операций с активами
100
X
140
134
0,00
141
155
0,00
142
150
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
210
из них:
оплата труда (местный)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 784 000,00
X
2 784 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
44 169 685,54
41 385 685,54
2 784 000,00
37 040 477,00
37 040 477,00
0,00
15100
4 465 847,00
4 465 847,00
X
211.1
111/211
25100
23 983 069,00
23 983 069,00
X
из них:
оплата труда (федеральный)
211,2
111/211
906.4.L3030
0,00
0,00
0,00
X
211,3
111/211
906.4 51790
0,00
0,00
0,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119/213
15100
1 348 674,00
1 348 674,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119/213
25100
7 242 887,00
7 242 887,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
212.2
119/213
906.4.L3030
0,00
0,00
0,00
X
119/213
906.4.51790
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
начисления на выплаты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
212.3
объединениями в
общеобразовательных
организациях
(федеральный)
командировочные расходы
0,00
X
X
X
111/211
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
X
X
211
Прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
X
0,00
из них:
оплата труда (областной)
из них:
выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности
советников директора по
воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях (федеральный)
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
44169685,54
X
213
X
214
X
214.1
X
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
220
111/266
15100
0,00
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
221
111/266
25100
0,00
0,00
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
из них:
налог на имущество
231
851/291
15100
26 270.54
26 270,54
X
X
X
232
X
233
852/291
15100
0,00
0,00
X
0,00
X
Исполнение судебных решений
(физ.лиц)
234
831/296
15100
0,00
0,00
X
0,00
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
260
X
X
7 102 938,00
4 318 938,00
261
261.1
244/221
244/221
15100
25121
9 800,00
0,00
9 800,00
0,00
X
X
263
X
X
1 792 115,00
1 792 115,00
X
264
из н их:.....
264.1
Тепловая энергия
Электрическая энергия
264.2
Водоснабжение и водоотведение
264.3
X
247/223
247/223
X
15107
15111
1 186 115,00
530 000,00
1 186 115,00
530 000,00
244/223
15112
36 000,00
36 000,00
264.4
Обращение с ТКО
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт 267
244/223
244/224
15115
15100
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
X
X
301 008,46
301 008,46
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
услуги связи
услуги Интернет
коммунальные услуги, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
местный бюджет
268
244/225
15154
301 008,46
301 008,46
268.2
244/225
15152
0,00
0,00
268
244/225
906.1.002
0,00
270
X
X
3 430 623,20
646 623,20
270.1
270.2
244/226
244/226
15125
25125
646 623,20
0,00
646 623,20
0,00
2 784 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
2784000,00
270.4
244/226
906.1.043
80 000,00
80000,00
прочие работы, услуги питание
областной бюджет
270.5
244/226
906.3.043
2 704 000,00
2704000,00
прочие работы, услуги питание
федеральный бюджет
270.6
244/226
906.4.L3040
0,00
270.7
244/226
906 1.002
0,00
лдп
270.8
244/226
906.1.022
0,00
прочие работы, услуги питание
ДДП
270.9
244/226
15131
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
обучающегося)
270.10
113/226
15125
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
сопровождающего)
270.11
112/226
15125
0,00
0,00
270.12 244/227
15100
0,00
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
Страхование
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
1 405 009,00
1 405 009,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244/310
15100
42 800,00
42 800,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244/310
25100
1 362 209,00
1 362 209,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244/310
906.1.002
0,00
273
244/340
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
продукты питания
X
X
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
164 382,34
164 382,34
0,00
0,00
X
273.1
лекарственные препараты
горюче-смазочные материалы
273.2
244/341
906.1.022
0,00
0,00
273.3
244/343
15100
0,00
0,00
X
стройматериалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения
273.4
273.5
273.6
273.7
273.8
244/344
244/345
244/346
244/346
244/346
15100
15100
15100
25100
906.1.022
64 361,34
0,00
100 021,00
0,00
0,00
64 361,34
X
X
X
X
X
274
244/349
25100
X
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
0,00
100 021,00
0,00
0,00
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1 4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Код по
бюджетно
й
на 2024 г. (текущий
классифик финансовый год)
ации РФ
Сумма
Коды строк
Год
начала
закупки
3
4
4,1
5
260
X
X
8 404 958,61
X
X
X
X
X
X
108836,30
X
X
8 296 122,31
X
X
4 042 222,78
4 163 265,00
4 318 938,00
X
X
4 042 222,78
4 163 265,00
4 318 938,00
X
X
X
X
4 222 868,53
X
X
4 222 868,53
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
31031,00
0,00
0,00
X
X
31031,00
0,00
X
X
X
X
8 296 122,31
6 843 265,00
7 102 938,00
8 296 122,31
6 843 265,00
7 102 938,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223
ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона
223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в т.ч. По Национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
на 2025г
[первый год
планового
периода)
6
на 2026). (второй
год планового
периода)
7
6 843 265,00
7 102 938,00
0,00
0,00
6 843 265,00
7 102 938,00
2 68U 000,00
2 680 000,00
2 784 000,00
2 784 000,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.4.2.
2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
X
в том числе по году начала закупки
Руководитель учреждения
Ларова ТВ.
(расшифровка подписи)
(телефон)
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Ynpai
(наименованием
Гия образования Артемовского городского округа
и лица, согласовывающего документ)
/Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2024 год
на 2025 год (на
(текущий
первый год
финансовый год) планового периода)
1
2
3
4
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
на 2026 год (на
на 2024 год (на
второй год
текущий финансовый
планового
год)
периода)
5
6
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
7
на 2026год (на
второй год
планового
периода)
8
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год (текущий
финансовый год)
9
на 2025 год (на первый год на 2026 год (на второй год
планового периода)
планового периода)
10
11
X
112 567,82
105 424,85
ПО 847,69
149
149
149
16 772 605,01
15 708 302,17
16 516 305,52
X
112 567,82
105 424,85
110 847,69
5
5
5
562 839,10
527 124,23
554 238,44
X
112 567,82
105 424,85
110 847,69
174
174
174
19 586 800,49
18 343 923,34
19 287 497,72
X
112 567,82
105 424,85
110 847,69
15
15
15
1 688 517,28
1 581 372,70
1 662 715,32
X
112 567,82
105 424,85
110 847,69
16
16
16
1 801 085,12
1 686 797,56
1 773 563,0
X
30,34
61,74
65,56
23 873
23 873
23 873
724 381,00
1 473 800,00
1 565 095,00
26 270,00
26 270,00
26 270,00
41 162 498,00
39 347 590,0
41 385 685,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего
образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего
образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
X
Налог на имущество, земельный налог
Итого
121
X
X
X
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
И того
2
X
X
121
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
п
0,0
31031,00
31031,00
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСТУ 152)(стр.160)
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях (в
рамках софинансирования) по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной безопасности по
Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027
годов"
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет
средств областного бюджета по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению
деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными
объединениями в общеобразовательных организациях за
счет средств федерального и областного бюджетов по
Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027
годов"
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях за счет
средств федерального и областного бюджетов по
Муниципальной программе "Развитие системы образования
АГО на период 2023-2027 годов"
Субсидия на выплату ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам общеобразовательных организаций за счет
средств федерального бюджета по Муниципальной
программе "Развитие системы образования АГО на период
2023-2027 годов"
Субсидия на организацию участия обучающихся и
воспитанников в областных и российских мероприятиях по
Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья (в рамках софинансирования) по Муниципальной
программе "Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного
вознаграждения советникам директоров по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными
объединениями муниципальных общеобразовательных
организаций, на условиях софининсирования из
федерального бюджета по Муниципальной программе
"Развитие системы образования Артемовского городского
округа на период 2023-2027 годов"
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2025 год (на
на 2026 год (на
первый год
второй год планового
планового
периода)
периода)
12
10
и
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
X
84 187,50
X
182 250,00
/
2 125 030,03
0,00
2 600 000,00
80 000,00
0,00
2 704 000,00
338 564,26
0,00
0,00
1 594 632,00
0,00
0,00
3 189 249,00
0,00
0.00
26 000,00
0,00
0,00
210 769,00
0,00
0,00
29 946,00
0,00
0,00
7 780 627,79
Итого
80 000,00
2 680 000,00
2 784 000,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2 10)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (М естный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
I
группа
должностей
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установлен
ная
в том числе:
численност
по выплатам
ь
компенсационного
(количество
по должностному
характера (за
ставок),
окладу' (графа 7
всего (гр.5
вредные и опасные
по выплатам
по выплатам
единиц
штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
условия
труда)
компенсационног стимулирующего
(графа 3
расписания из
характера**
графа
8
штатного
о
характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
расписания)
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
2
3
4
6
7
8
5
АУП
0.00
0.00
10 347.82
1
20 466.82
10119
работники
20 466,82
10119
0,00
0,00
10 347,82
1
пищеблока
МОП
13.5
20 466.82
0
0.00
10 347.82
10119
11925
АУП
1
20 564.60
65.04
8 574.56
работники
20 529,60
11890
1
65,04
8 574,56
пищеблока
13.5
МОП
20 529.60
11890
65.04
8 574.56
Итого:
15.5
X
X
X
X
X
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты тру да
в месяц, руб.
количество месяцев в год, руб. (гр. 10 X
гр.3*гр.4*гр9
12 мес.)
10
23536.84
11
9,00
1,15
23536,84
9,00
211831,56
1.15
1.15
317747.32
23649.25
9.00
3.00
2859725.89
70947.75
1,15
23609,04
3,00
70827,12
1.15
X
318722.04
3.00
956166.12
4 381 330.00
9
1.15
12
211831,56
С правочно: в т.ч. Д оп олни тельн о М Б Т О Б с 01 10.2024г в сум м е 82 049 руб. 00 коп.____________________________________________________________________________
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (О бластной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
группа
должностей
2
АУП
УВП
Педагогические
работники
АУП
УВП
Педагогические
работники
Педагогические
работники
Итого:
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установлен
в том числе:
ная
по выплатам
численност
компенсационного
ь
по должностному
характера (за
(количество
окладу (графа 7
всего (гр.5
вредные
и опасные
по выплатам
по выплатам
ставок),
штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
условия
труда)
компенсационног стимулирующего
единиц
расписания из
графа 8 штатного
о характера*
характера**
(графа 3
расчета на одну
расписания из
штатного
ставку)
расчета
на
одну
расписания)
ставку
3
8,5
2
4
31 795.30
17 090.83
5
24823.47
10119
46,5
26 561,98
16332,02
8.5
2
43 258.64
29 121.64
26027
11890
51,3
31 004,38
18321,14
51,3
35 322,37
18321,14
57
X
X
6
0
0
7
0.00
0.00
3 641,88
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда
в месяц, руб.
количество месяцев в год, руб. (гр 10 X
гр.3*гр.4*гр9
12 мес.)
8
6 971.83
6 971.83
9
1.15
1.15
10
310799.09
39308.91
11
9.00
9.00
12
2797191.80
353780.19
6 588,08
1,15
1420401,75
8.00
11363214,00
17 231.64
17231.64
1.15
1.15
422853.31
66979.70
3.00
3.00
1268559.91
200939.09
4 604,97
8 078,27
1,15
1829103,51
1,00
1829103,51
4 604,97
12 396.26
1.15
2083843.22
3.00
62 5 1529.50
X
X
X
графа 7 % строка выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2024 -11018 руб.00 коп.
24064318.00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
сумма аознаграждении за
№
п/п
группа
должностей
Установлен
ная
численност
ь классных
руководите
лей в одном
классе/сове
тник,
человек
1
2
3
4
19
0
5 000,00
5 000,00
19
0
10 000,00
10 000,00
Установленная
численность
классных
руководителей
вдвклассс.
человек
всего (гр.5
+гр.6+гр.7)
с
руководство вышиты по
мероприятию по
обеспечению
деятельности советников
директора по воспитанию
и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями а
общеобразовательны у
организациях,рублей
по выплатам
стимулирующего
характера**
Районный
коэффициент, 1,15
7
8
Фонд оплаты
труда в месяц,
Фонд оплаты труда
руб.
на 12 месяца,
(гр.3*гр.5+гр.4*г
гр.5*гр.8
р.5)*гр.6
количество месяцев
1
Работинки, выполи
яюшис функцию
классного
руководства
6
-
9
1,15
109 250,00
1,15
218 500,00
10
2
2 449 500.00
20
10 000,00
10 000,00
1,15
11
6
230 000.00
4
Выплаты по
мероприятию по
обеспечению
деятельности
советников
директора по
воспитанию и
взаимодействию с
детскими
общественными
объединениями в
общеобразователь
ных организациях
1
0
18 843,04
12 406,25
6 436,79
1,15
Итого:
19
0
X
X
X
X
21 669,50
260 034,00
579 419,50
2 709 534,00
12
1.3 Р асч еты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхован и е в Российской Ф едерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет;
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
4
3
2
X
Страховые взносы . всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
4381330,00
1314399,00
4381330,00
8751,00
1323150,00
X
Справочно: в т.ч. Дополнительно МБТ ОБ с 01.10.2024г в сумме 24 779 руб. 00 коп.
1.3
№ п/п
Р асч еты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхован и е в Р оссийской Ф едерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
1
2
1
Страховые в зн осы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
и .
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3
X
4
24064318,00
7219295,40
24064318,00
48128,19
X
7267423,59
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ педагогических работников на 01.01.2024 - 3327 руб.59 коп.
1.3
Р асч еты (обосн ован и я) страховы х взносов на обязательное страхование в Российской Ф едерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
№ п/п
1
1
1.1
1.2.
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб
Сумма взноса, руб.
2
3
4
Страховые в зн о сы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
X
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
1.3
2709534,00
812860,20
2709534,00
5419,06
X
818279,26
Р асч еты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Российской Ф едерации
МБТ
№ п/п
1
1
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
X
4
Страховые взносы , всего:
в том числе:
и .
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
0,00
X
0,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
Налоговая
база, руб.
2
3
Налог на
1152909.09
имущество
Итого:
Ставка
налога, %
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
вы полнения
уплате, руб. (гр. 3 х муниципально
гр.4/100)
го задания
4
5
6
2,2
25364,00
25364,00
X
25364,00
25364,00
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений от
на иные
оказания услуг
на платной
цели
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
Код видов расходов 852
в т о м ч и сл е:
Сумма
исчисленного
№ п /п
Н аим енование
Н алоговая
С тавка
н а л о га ,
расходов
база, руб.
налога, %
подлеж ащ его
у п л а т е , руб. (гр. 3 х
г р .4 /1 0 0 )
З а счет
За счет
За счет
субси д и и н а
субсидии
поступлений от
ф инансовое
на ины е
оказан и я услуг
обеспечение
цели
н а платной
основе, о т иной
вы полнения
м униципально
п риносящ ей
го з а д а н и я
доход
деятельности
1
2
1
Г о с .п о ш л и н а
3
И того:
4
X
5
6
7
8
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 112,113, 243, 244, 247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
2
телефонная связь
Абонентское обслуживание
КонтурЭкстерн
1
1
2
Итого:
6.2.
в том числе:
За счет
За счет
За счет
поступлений
субсидии на
субсидии на
от оказания
иные цели
финансовое
услуг на
обеспечение
Сумма, руб. (гр. 3 выполнения
платной
х гр. 4 х гр. 5) муниципально
основе, от
иной
го задания
приносящей
доход
деятельности
Количество
номеров
Количество
платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
3
1
4
12
5
721,9
1
1
0,0
0,00
0,00
X
X
X
8662,69
8662,69
6
8662,69
7
8662,69
8
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
3
2
2
Транспортные услуги
1
1
Количество Цена услуги
перевозки,
услуг
перевозки
руб.
4
13000,00
Итого:
6.3.
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Сумма, руб. (гр. муниципального
3 х гр. 4)
задания
5
26000,00
26000,00
7
8
26000,00
26000,00
За счет
поступлении
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
0,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Размер
потребления
ресурсов
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Тариф с
Индексация, Сумма, руб. (гр. муниципального
учетом
3 х гр 4)
%
задания
НДС, руб.
4
5
210,58
2935,85
618237,15
147,77
3333,94
492663,93
в т.ч. кредиторская задолженность за поставку тепловой эне ргии
30,99
52,61
1630,37
Горячее водонабжсние (куб.м.)
39,611
59,76
2367,15
Электрическая энергия (кВт/ч)
51859,10
10,22
530000,00
210,90
37,71
7952,92
Водоснабжение (м3)
219,50
43,45
9537,36
209,87
48,03
10079,89
Водоотведение (м3)
220,46
55,36
12204,83
27,04
627,06
16954,70
Обращение с ТКО (м3)
31,00
664,69
20605,39
Итого:
X
X
1722233,68
Тепловая энергия (Гкал)
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
6
7
8
1110901,08
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,00
0,00
108836,30
3997,52
530000,00
17490,28
22284,71
37560,09
1722233,68
9
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
Ареда нежилого помещения для
стоянки школьного автобуса
Итого:
3
4
5
1
0
0
X
X
Сумма, руб.
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
6
7
0,00
0,00
8
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
Заправка картриджей
2
Дератизация, дезинсекция
3
Аккарицидная обработка
4
5
6
Объект
Обслуживание фонтанчиков и
системы фильтр
Измерение сопротивления
заземления
3
Картридж
МБОУ
"СОШ №2"
МБОУ
"СОШ №2"
МБОУ
"СОШ №2”
МБОУ
"СОШ №2"
Обслуживание видеонаблюдения
и системы контроля доступа
' МБОУ
"СОШ №2"
Обслуживание пожарной
сигнализации
Поверка приборов учета тепловой
энергии
225
За счет
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Стоимость работ Сумма, руб. ( выполнения
гр. 4 х гр. 5)
(услуг), руб.
муниципально
го задания
4
37,5
5
400,00
15000,00
7
15000,00
9
1244,00
11196,00
11196,00
1
11214,07
11214,07
11214,07
1
16480,00
16480,00
16480,00
1
19000,00
19000,00
19000,00
12
833,33
10000,00
10000,00
12
5000,00
60000,00
60000,00
1
24000,00
24000,00
24000,00
1
0,00
0,00
2
0,00
0,00
0,00
1
21200,00
21200,00
21200,00
12
3240,00
38880,00
38880,00
4
9609,60
38438,40
38438,40
1
10000,00
10000,00
10000,00
1
35100,00
35100,00
35100,00
6
11
Промывка системы отопления
12
Обслуживание прямой
телефонной связи "ОКО"
13
Производственный контроль
14
Уборка снега
15
Приобретение и установка
противопожарной двери
МБОУ
"СОШ №2"
МБОУ
"СОШ №2"
МБОУ
"СОШ №2"
МБОУ
"СОШ №2"
МБОУ
"СОШ №2”
МБОУ
"СОШ №2"
МБОУ
"СОШ №2"
МБОУ
"СОШ №2"
МБОУ
"СОШ №2"
16
Проведение санитарно
эпидемиологической экспертизы
МБОУ
"СОШ №2"
1
10620,48
10620,48
10620,48
17
Проверка качества огнезащитной
обработки чердачных помещений
МБОУ
"СОШ №2"
1
9800,00
9800,00
9800,00
1
50000,00
50000,00
X
X
7
8
9
Пропитка чердачных помещений
10
Зарядка огнетушителя
18
Установка противопожарных
МБОУ
дверей
"СОШ №2"
Итого:
X
9
X
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Количество
работ
(услуг)
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
380928,95
8
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
50000,00
330928,95
50000,00
0,00
226
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Сумма, руб. ( выполнения
гр. 3 х гр. 4) муниципальног
о задания
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Стоимость
услуги,
руб.
1
2
3
4
5
6
7
1
Програмное обеспечение (ТСО)
1
195152,00
195152,00
195152,00
2
Обучение педагогов (ТСО)
6
11131,33
66788,00
66788,00
12
3295,20
39542,40
39542,40
4
3875,00
11390,00
11390,00
1
0,00
0,00
28
4502,75
126077,00
126077,00
2256
156,00
351900,00
351900,00
157
387,00
47441,00
47441,00
4
2580,00
10320,00
10320,00
24
824,80
19182,00
19182,00
8418,75
10,00
84187,50
0
26,77
0,00
2125030,03
25368
62,86
1594632,00
1594632,00
3
4
ОМВД Охрана (тревожная
кнопка)
Обучение по охране труда,
пожарной безопасности
8
Аттестация ответственного по
электробезопасности
Медицинский осмотр
сотрудников, вакцинация,
ротовирус и прочие анализы
Физическая охрана
9
Обследование детей на паразитов
10
Програмное обеспечение на
обслуживание сайта, Контур
экстерн, ЭЦП
5
7
И
14
15
16
17
18
19
Гигиеническое воспитание и
обучение
Организация питания учащихся
(ИЦ МБ)
Организация питания учащихся
(ИЦ ОБ)
Организация питания учащихся
(ИЦ ФБ )
Организация питания учащихся
(Лагерь дневного пребывания )
Проведение кульмассовых
мероприятий
1 210769,00
Страхование детей
X
210769,00
6900,00
1
Итого:
|
4899461,93
7391,00
6900,00
2760,00
X
8
84187,50
210769,00
1
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
2760,00
867792,40
4014618,53 !
17051,00
6.7, Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№ п/п
Количество
Наименование расходов
Средняя
стоимость,
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Сумма, руб. (гр. муниципального
3 х гр. 4)
задания
8
1
2
3
4
1
Учебно-наглядные пособия (ТСО)
4
752,21
3008,85
3008,85
2
Компьютерная техника и
интерактивные программно
аппаратные комплексы (ТСО)
1
0.00
0,00
0,00
3
Учебники (ТСО)
2181,20
927010,15
927010,15
4
5
10
11
12
13
425
Замена двери на
противопожарную
План пожарной эвакуации
Антитеррор (Сист. реч.опов.)
Банкетки
Шкаф для хранения телефонов
Приобретение и изготовление
печатей
Итого:
5
7
1
0.00
0,00
1
1
6
1
9300,00
132250,00
3000,00
9300,00
132250,00
18000,00
26000,00
9300,00
0,00
15000,00
26000,00
2
1800,00
3600,00
3600,00
X
1116169,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
983919,00
9
132250,00
132250,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Сумма, руб. (гр. муниципального
задания
3 х гр. 4)
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
1
1
2
продукты питания
3
4
5
2
ГСМ
0
65
0,00
3
4
прочие запасы
мягкий инвентарь
2515,0236
100
251502,36
X
251502,36
Итого:
7
8
9
237522,36
0,00
13980,00
237522,36
0,00
13980,00
