Приложение N 1
к Типовому порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Управления образования
____________________
емовского муниципального округа
шия образования Артемовского
1ьного округа
2Г х
в том числе
субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложен и
й
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:
субсидии на
иные цели
5
6
7
58905627,00
53479357,00
5426270,00
ПО
X
X
X
X
X
X
ДОХОДЫ от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
53 479 357,00
53 479 357,00
X
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
0,00
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
X
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
доходы от операций с активами
Код строки
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Наименование показателя
8
О
м
0U
И
§
2
3
100
X
X
140
134
0,00
141
155
0,00
142
8
150
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
10
0,00
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5 426 270,00
X
5 426 270,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
58 905 627,00
53 479 357,00
5 426 270,00
48 699 817,00
48 699 817,00
0,00
210
из них:
оплата труда (местный)
211
111/211
15100
6 079 536,00
6 079 536,00
X
из них:
оплата труда (областной)
211.1
111/211
25100
31 324 314,00
31 324 314,00
X
из них:
оплата труда (федеральный)
211,2
111/211
906.4.53030
0,00
0,00
0,00
X
211,3
111/211
906 4.51790
0,00
0,00
0,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119/213
15100
1 836 024,00
1 836 024,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119/213
25100
9 459 943,00
9 459 943,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
212.2
119/213
9064.53030
0,00
0,00
0,00
X
119/213
906.4.51790
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
начисления на выплаты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
212.3
объединениями в
общеобразовател ьиых
организациях
(федеральный)
Прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
214
X
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
214.1
X
215
X
командировочные расходы
9
за
рамками
о т ИНОЙ
муниципал
приносящей
ьного
гран
задания,
доход
ТЫ
установле деятельност
и
иного
учрежден и
ю____
13
12
и
0,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности
советников директора по
воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях (федеральный)
всего
в рамках
муниципал
ьного
задания,
установле
иного
учрежден и
ю
0,00
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
4
Всего
213
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
220
111/266
15100
0,00
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
221
111/266
25100
0,00
0,00
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
231
851/291
15100
23 000,00
23 000,00
232
X
X
X
X
X
0,00
X
X
0,00
X
233
852/291
15100
0,00
234
831/296
15100
0,00
0,00
260
X
X
10 182 810,00
4 756 540,00
261
261.1
244/221
244/221
15100
25121
12 000.00
0,00
12 000.00
0,00
X
X
263
X
X
2 086 100,00
2 086 100,00
X
из них: ....
264
264.1
Тепловая энергия
Электрическая энергия
264.2
Водоснабжение и водоотведение
264.3
X
247/223
247/223
X
15107
15111
1 300 000,00
700 000,00
1 300 000,00
700 000,00
244/223
15112
46 500,00
46 500,00
264.4
Обращение с ТКО
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт 267
244/223
244/224
15115
15100
39 600,00
0,00
39 600,00
X
X
398 670,00
398 670,00
398 670,00
Исполнение судебных решений
(физлиц)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
услуги связи
услуги Интернет
коммунальные услуги, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
местный бюджет
268
244/225
15154
398 670,00
268.2
244/225
15152
0,00
268
244/225
906.1.002
0,00
5 426 270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
270
X
X
6 371 591,40
945 321,40
270.1
270.2
244/226
244/226
15125
25125
945 321,40
0,00
945 321,40
0,00
0,00
5426270,00
270.4
244/226
906.1.043
105 000,00
105000,00
прочие работы, услуги питание
областной бюджет
270.5
244/226
906.3 043
3 260 000,00
3260000,00
прочие работы, услуги питание
федеральный бюджет
270.6
244/226
906.4.53040
2 061 270,00
2061270,00
2707
244/226
906.1 002
0,00
270.8
244/226
906.1.022
0,00
прочие работы, услуги питание
ЛДП
270.9
244/226
15131
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
обучающегося)
270.10
113/226
15125
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
сопровождающего)
270.11
112/226
15125
0,00
0,00
270.12 244/227
15100
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
ЛДП
Страхование
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
1 246 000,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244/310
15100
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244/310
25100
1 246 000,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244/310
906 1.002
0,00
273
244/340
X
68 448,60
68 448,60
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
продукты п и тан и я
1 246 000,00
X
0,00
X
0,00
0,00
0,00
1 246 000,00
0,00
X
273.1
лекарственные препараты
горюче-смазочные материалы
273.2
244/340
906.1.022
0,00
0,00
273.3
244/340
15132
2 000,00
2 000,00
X
стройматериалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения
273.4
273.5
273.6
273.7
273 8
244/340
244/340
244/340
244/340
244/340
15134
15135
15133
25133
906.1.022
20 000,00
0,00
46 448,60
0,00
0.00
20 000,00
X
X
X
X
X
274
244/340
25133
X
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
0,00
46 448,60
0,00
0.00
X
X
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2028 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код цслевс
субсидии
1
Поступления от доходов, всего:
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, код КОСГУ
>s
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
5
б
7
61758206,00
56287116,00
5471090,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
субсидии
деятельности, в том числе:
на
за
осуществ
в рамках
рамками
ление
муниципал
ОТ ИНОЙ
муниципал
капиталь
ьного
приносящей
ьного
ных
гран
задания,
задания,
доход
всего
вложени
ТЫ
установле
деятельност
установле
й
иного
и
иного
учрежден и
учрежден и
ю
8
9
10
и
12
13
0,00
0,00
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
X
X
X
X
X
X
ДОХОДЫ от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
56 287 116,00
56 287 116,00
X
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
0,00
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
доходы от операций с активами
X
140
134
0,00
141
155
0,00
142
150
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
210
из них:
оплата труда (местный)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5 471 090,00
X
5 471 090,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
61 758 206,00
56 287 116,00
5 471 090,00
51 457 776,00
51 457 776,00
0,00
15100
6 079 536,00
6 079 536,00
X
211,1
111/211
25100
33 442 562,00
33 442 562,00
X
из них:
оплата труда (федеральный)
211,2
111/211
906.4.53030
0,00
0,00
0,00
X
211,3
111/211
906.4.51790
0,00
0,00
0,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119/213
15100
1 836 024,00
1 836 024,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119/213
25100
10 099 654,00
10 099 654,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (федеральный)
212.2
119/213
9064.53030
0,00
0,00
0,00
X
119/213
906.4.51790
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
начисления на выплаты по
мероприятию по обеспечению
деятельности советников директора
по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
212.3
объединениями в
общеобразовательных
организациях
(федеральный)
командировочные расходы
X
X
111/211
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
0,00
X
211
Прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
X
0,00
из них:
оплата труда (областной)
из них:
выплаты по мероприятию по
обеспечению деятельности
советников директора по
воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными
объединениями в
общеобразовател ьных
организациях (федеральный)
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
X
213
X
214
X
214.1
X
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
220
111/266
15100
0,00
0,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
221
111/266
25100
0,00
0,00
X
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
из них:
налог на имущество
X
X
851/291
15100
23 000,00
23 000,00
233
852/291
15100
0,00
0,00
X
0,00
X
Исполнение судебных решений
(физлиц)
234
831/296
15100
0,00
0,00
X
0,00
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
260
X
X
10 277 430,00
4 806 340,00
12 000,00
0,00
X
X
X
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
услуги связи
услуги Интернет
коммунальные услуги, всего
231
261
261.1
244/221
244/221
15100
25121
12 000,00
0,00
263
X
X
2 086 100,00
2 086 100,00
X
247/223
247/223
X
15107
15111
1 300 000,00
700 000,00
1 300 000.00
700 000,00
244/223
15112
46 500,00
46 500,00
244/223
244/224
15115
15100
39 600,00
0,00
39 600,00
0,00
X
X
398 670,00
398 670,00
244/225
15154
398 670,00
398 670,00
0,00
из н их:.....
264
Тепловая энергия
264 1
264.2
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
264.3
2644
Обращение с ТКО
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт 267
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
текущий ремонт
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
местный бюджет
268
X
X
232
268.2
244/225
15152
0,00
268
244/225
906.1.002
0,00
270
X
X
6 416 411,40
945 321,40
270.1
270.2
244/226
244/226
15125
25125
945 321,40
0,00
945 321,40
0,00
5 471 090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
5471090,00
270.4
244/226
906.1.043
105 000,00
105000,00
прочие работы, услуги питание
областной бюджет
270.5
244/226
906.3.043
3 390 000,00
3390000,00
прочие работы, услуги питание
федеральный бюджет
2706
244/226
906.4.53040
1 976 090,00
1976090,00
270.7
244/226
906.1.002
0,00
270.8
244/226
906.1.022
0,00
прочие работы, услуги питание
лдп
270.9
244/226
15131
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
обучающегося)
270.10
113/226
15125
0,00
0,00
прочие работы, услуги (проезд
сопровождающего)
270.11
112/226
15125
0,00
0,00
270.12 244/227
15100
0,00
0,00
1 295 800,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги питание
лдп
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
272
X
X
1 295 800,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244/310
15100
0,00
увеличение стоимости основных
средств
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
272.2
244/310
25100
1 295 800,00
увеличение стоимости основных
272.3
средств
244/310
906.1.002
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
244/340
X
68 448,60
68 448,60
0,00
X
0,00
0,00
0,00
X
из них:
продукты питания
273
1 295 800,00
0,00
273.1
X
лекарственные препараты
горюче-смазочные материалы
273.2
244/340
906.1.022
273.3
244/340
15132
2 000,00
2 000,00
X
стройматериалы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
однократного применения
273.4
273.5
273.6
273.7
273.8
244/340
244/340
244/340
244/340
244/340
15134
15135
15133
25133
906.1.022
20 000,00
0,00
46 448,60
0,00
0,00
20 000,00
X
X
X
X
X
274
244/340
25133
X
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
0,00
46 448,60
0,00
0.00
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
3
4
4.1
5
6
260
X
X
11 097 478,99
10 182 810,00
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
11 097 478,99
X
X
4 773 296,99
4 756 540,00
4 806 340,00
X
X
4 773 296,99
4 756 540,00
4 806 340,00
X
X
X
X
6 299 626,00
X
X
6 299 626,00
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
24556,00
0,00
0,00
X
X
24556,00
0,00
X
X
X
X
11 097 478,99
10 182 810,00
10 277 430,00
11 097 478,99
10 182 810,00
10 277 430,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона ,4» 223-ФЗ
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
Сумма
Коды строк
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223
ФЗ)
1.1
Код по
бюджетно
й
на 2026 г. (текущий
кпассифик финансовый год)
ации РФ
Год
начала
закупки
в том числе
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Л'» 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом X» 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ
вт.ч. По Национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ
на 2027г.
(первый год
планового
периода)
на 2028г. (второй
год планового
периода)
7
10 277 430,00
0,00
0,00
10 182 810,00
10 277 430,00
5 426 270,00
5 426 270,00
5 471 090,00
5 471 090,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ
1.4.4.2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом X» 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
2.
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
3.
X
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения_____ Дивектор,
(должность)
Исполнитель
-бухгалтер
(должность)
^
ия Артемовского муниципального округа
[всовывающего документ)
/Сальцев А. А.
(расшифровка подписи)
(подпись)
2026г.
Топоркова С В
(расшифровка подписи)
Подколзнна Л.В.
8(34363)2-48-41
(фамилия, инициалы)
(телефон)
2026 г
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления об
(наименование должности
4 №
(подпись)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131 )(стр. 120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
на 2026 год
на 2027 год (на
(текущий
первый год
финансовый год) планового периода)
1
2
4
3
на 2028 год (на
второй год
планового
периода)
5
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
на 2026 год (на
текущий финансовый
год)
6
на 2027 год (на
первый год
планового
периода)
7
на 2028год (на
второй год
планового
периода)
8
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год (текущий на 2027 год (на первый год на 2028 год (на второй год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
9
10
11
X
151 900,74
158 011,73
166 361,00
121
121
121
18 379 989,10
19 119 419,73
20 129 680,63
X
151 900,74
158 011,73
166 361,00
9
9
9
1 367 106,63
1 422 105,60
1 497 248,97
X
151 900,74
158 011,73
166 361,00
184
184
184
27 949 735,49
29 074 158,93
30610 423,44
X
151 900,74
158 011,73
166 361,00
13
13
13
1 974 709,57
2 054 152,53
2 162 692,96
X
151 900,74
158 011,73
166 361,00
3
3
3
455 702,21
474 035,20
499 083,0
X
53,39
55,52
57,75
23 638
23 638
23 638
1 262 000,00
1 312 485,00
1 364 987,00
23 000,00
23 000,00
23 000,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего
образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего
образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
X
Налог на имущество, земельный налог
Итого
121
X
X
X
5 1 4 1 2 2 4 3 ,0 0
5 3 4 7 9 3 5 7 ,0
56 287
1 1 6 ,0 0
3. Р асчет д о х о д о в на в ы п о л н ен и е м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я (К О С Г У 131) - р одител ьская п л ата (стр .121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
И того
2
X
X
121
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и
12
0,00
0,00
0,00
24556,00
0,00
0,00
24556,00
4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ
155)(стр.141)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Итого
2
X
X
141
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
10
0,00
12
5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Итого
2
X
X
143
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2027 год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Возмещение коммунальных услуг
Итого
2
X
X
на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10
11
0
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях (в
рамках софинансирования) по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа на период 2023-2028 годов"
Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет
средств областного бюджета по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа на период 2023-2028 годов"
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях за счет
средств федерального и областного бюджетов по
Муниципазьной программе «Развитие системы образования
Артемовского муниципального округа Свердловской
области на период 2023-2028 годов»»
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению
деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными
объединениями в общеобразовательных организациях за
счет средств федерального и областного бюджетов по
Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского муниципального округа Свердловской
области на период 2023-2028 годов»
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего
образования, образовательные программы основного общего
образования, образовательные программы среднего общего
образования, на условиях софинансирования из
федерального бюджета по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа Свердловской области на период
2023-2028 годов»
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного
вознаграждения советникам директоров по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными
объединениями муниципальных общеобразовательных
организаций, на условиях софинансирования из
федерального бюджета по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа Свердловской области на период
2023-2028 годов»
Субсидия на реализацию мероприятий по комплектованию
оборудованием медицинских пунктов в муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
муниципальных организациях общего образования на
условиях софинансирования по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа Свердловской области на период
2023-2028 годов»
Субсидия на реализацию мероприятий по комплектованию
оборудованием медицинских пунктов в муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
муниципальных организациях общего образования за счет
средств областного бюджета по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа Свердловской области на период
2023-2028 годов»
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья (в рамках софинансирования) по Муниципальной
программе «Развитие системы образования Артемовского
муниципального округа Свердловской области на период
2023-2028 годов»
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья за счет средств областного бюджета по
Муниципальной программе «Развитие системы образования
Артемовского муниципального округа Свердловской
области на период 2023-2028 годов»
Итого
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2027 год (на
на 2028 год (на
первый год
второй год планового
планового
периода)
периода)
12
11
10
на 2026 год
(текущий
финансовый год)
X
105 000,00
105 000,00
105 000,00
3 747 000,00
3 260 000,00
3 390 000,00
1 710 037,00
2 061 270,00
1 976 090,00
327 108,00
0,00
0,00
3 413 844,00
0,00
0,00
89 838,00
0,00
0,00
72 000,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
72 056,85
0,00
0,00
153 332,15
0,00
0,00
9 698 216,00
5 426 270,00
5 471 090,00
8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
1
2
10
11
12
X
216100,00
0,00
0,00
Субсидия на создание в
муниципальных образовательных
организациях условий для
организации горячего питания
обучающихся в рамках
софинансирования (приобретение и
установка оборудования для
пищеблоков, и приобретение и
установка специализированной
мебели и оборудования для
столовых) по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа
Свердловской области на период
2023-2028 годов»
Субсидия на создание в
муниципальных образовательных
организациях условий для
организации горячего питания
обучающихся за счет средств
областного бюджета (приобретение
и установка оборудования для
пищеблоков, и приобретение и
установка специализированной
мебели и оборудования для
столовых) по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа
Свердловской области на период
2023-2028 годов»
Итого
X
на 2027 год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
216100,00
0,00
0,00
432200,00
0,00
0,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1 £
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1
группа
должностей
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Установлен
ная
в том числе:
численност
по выплатам
ь
компенсационного
(количество
по должностному
характера (за
ставок),
окладу (графа 7
всего
(гр.5
вредные и опасные
по выплатам
по выплатам
единиц
штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
условия
труда) компенсационног стимулирующего
(графа 3
расписания из
графа
8
штатного
характера**
о
характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
расписания)
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
4
2
3
5
6
7
8
9
АУЛ
1
28 456.01
12462,00
0.00
65,04
15 928,97
1,15
работники
1
28 420,01
12426,00
0,00
65,04
15 928,97
1,15
пищеблока
МОП
13,5
28 420,01
12426,00
0,00
15 928.97
65,04
1.15
Итого: ___ ' У
X
X
X
X
X
X
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Фонд оплаты труда Фонд оплаты труда
в месяц, руб.
в год, руб. (гр. 10 X
гр.3*гр.4*гр9
12 мес.)
10
32724,41
11
392692,88
32683,01
392196,07
441220,59
506 628.01
5294647,05
6 079 536,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
Педагогические
работники
Итого:
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
Установлен
в том числе:
ная
по
выплатам
численност
компенсационного
ь
по должностному
характера (за
(количество
окладу (графа 7
всего (гр 5
вредные и опасные
по выплатам
по выплатам
ставок),
штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
условия
труда) компенсационног стимулирующего
единиц
расписания из
графа
8
штатного
о
характера*
характера**
(графа 3
расчета на одну
расписания из
штатного
ставку)
расчета на одну
расписания)
ставку
3
8,5
2
4
37 755,62
27 093,00
5
28678,71
12426,00
49,05
36 338,32
22752,60
59,55
X
X
6
0,00
0,00
X
Районный
коэффициент
7
0,00
0,00
8
9 076,91
14 667,00
9
1.15
1.15
4 025,13
9 560,59
X
X
Фонд оплаты труда Фонд оплаты труда
в месяц, руб.
в год, руб. (гр. 10 X
гр.3*гр.4*гр9
12 мес.)
10
369061,19
62313,90
11
4428734,31
747766.76
1,15
2049753,79
24597042,93
X
2 481 128,87
29773544,00
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 ш татн о го распи сани е
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения федеральный бюджет
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
2
1
группа
должностей
с у м м а в о зн а г р аж д е н и я за
к л ас сн о е
р у к о в о д с т в а в ы п л ат ы по
м ероп ри ятию по
обеспечению
всего (гр.5
+гр.6+гр.7)
д е я т ел ь н о ст и с о ве т н и к о в
д и р е к т о р а п о в о сп и т ан и ю
и в за и м о д е й с т в и ю с
д е т с к и м и о б щ е ст в е н н ы м и
Фонд оплаты
труда в месяц, Фонд оплаты труда
по выплатам
Районный
стимулирующего
руб.
на 12 месяца,
коэффициент, 1,15
характера**
гр.5*гр.8
(гр.3*гр.5+гр.
4*гр.5)*гр.б
об ъединениям и в
о б щ е о б р аз о ва т ел ь н ы х
о р г ан и з ац и ях .р у б л е й
3
4
5
6
7
8
9
10
Работники,выполн
яющие функцию
1
классного
руководства
19
0
1 0 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
1,15
218500,00
2622000,00
Выплаты по
мероприятию по
обеспечению
деятельности
советников
директора по
2 воспитанию и
взаимодействию с
детскими
общественными
объединениями в
общеобразователь
ных организациях
1
0
18 205,22
9 145,00
9 060,22
1,15
20936,00
251232,00
Ежемесячное
денежное
вознаграждеие
советникам
директоров по
воспитанию и
3 взаимодействию с
детскими
общественными
объединениями
муниципальных
общеобразователь
ных организаций
1
0
5 000,00
5 000,00
0 ,0 0
1,15
5750,00
69000,00
19
0
X
X
X
2 3 9 4 3 6 ,0 0
2 9 4 2 2 3 2 ,0 0
1
2
Установлен
ная
Установленная
численност
численность
ь классных
классных
руководите
руководителей
лей в одном
вдв классе,
классс/сове
человек
тник,
человек
Итого:
X
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
2
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
1.1.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3
X
Сумма взноса, руб.
4
6079536,00
1823860,80
6079536,00
12163,20
1836024.00
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
1
2
Страховые взн о сы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
3
4
1.1.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
29773544,00
8932063,20
29773544,00
59546,80
X
8991610,00
1.3 Расчеты (обосновании) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
1
2
Страховые взн о сы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
3
X
4
2942232,00
882669,60
2942232,00
5888,40
X
888558,00
1.1.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
Налоговая
база, руб.
2
3
Налог на
1045454,55
имущество
Итого:
Ставка
налога, %
За счет
Сумма
субсидии на
исчисленного
финансовое
налога,
обеспечение
подлежащего
выполнения
уплате, руб. (гр. 3 х муниципально
гр.4/100)
го задания
4
5
6
2,2
23000,00
23000,00
X
23000,00
23000,00
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений от
оказания услуг
на иные
на платной
цели
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
1
1
2
Гос.пошлина
3
4
Итого:
X
За счет
Сумма
субсидии на
исчисленного
финансовое
налога,
обеспечение
подлежащего
выполнения
уплате, руб. (гр. 3 х муниципально
гр.4/100)
го задания
5
0,00
0,00
6
в том числе:
За счет
За счет
субсидии поступлений от
на иные
оказания услуг
цели
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
0,00
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 112,113,243, 244, 247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
телефонная связь
Абонентское обслуживание
КонтурЭкстерн
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Сумма, руб. (гр. 3 выполнения
х гр. 4 х гр. 5) муниципально
го задания
Количество
номеров
Количество
платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
3
1
4
12
5
1000,0
6
12000,00
7
12000,00
1
1
0,0
0,00
0,00
X
X
X
12000,00
12000,00
8
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
Количество Цена услуги
услуг
перевозки,
перевозки
руб.
3
4
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Сумма, руб. (гр. муниципального
3 х гр. 4)
задания
5
7
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
3
4
5
6
Тепловая энергия (Гкал)
Горячее водонабжение (куб.м.)
Электрическая энергия (кВт/ч)
Водоснабжение (м3)
Водоотведение (м3)
Обращение с ТКО (м3)
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
Тариф с
Индексация, Сумма, руб. (гр. муниципального
учетом
3 х гр 4)
%
задания
НДС, руб.
3
256,45
76,70
100,10
4
3904,71
4219,27
69,93
5
1001378,18
323621,84
7000,00
40697,674
12323,9437
308,35
93,51
300,30
90,55
36,30
18,70
12,90
14,20
50,55
55,56
64,23
71,00
789,80
865,63
524999,99
175000,00
15586,95
5195,65
19288,06
6429,35
28669,74
16187,28
2123357,02
X
X
6
1325000,00
7000,00
700000,00
7
8
0 ,0
о ,о
0 ,0
0 ,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0 ,0
20782,60
25717,40
44857,02
2123357,02
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
Сумма, руб.
1
2
Ареда нежилого помещения для
стоянки школьного автобуса
Итого:
3
4
5
6
7
0,00
0,00
1
0
0
X
X
8
Наименование расходов
1
1
2
Заправка картриджей
2
Дератизация, дезинсекция
3
Аккарицидная обработка
4
5
Измерение сопротивления
заземления
Обслуживание пожарной
сигнализации
Объект
3
Картридж
МБОУ
"СОШ №2"
МБОУ
"СОШ №2"
МБОУ
"СОШ №2"
МБОУ
"СОШ №2"
МБОУ
"СОШ №2"
МБОУ
"СОШ №2"
МБОУ
"СОШ №2"
МБОУ
"СОШ №2"
МБОУ
"СОШ №2"
6
Калибровка тахографа
7
Замена светильников в
спортивном зале
8
Пропитка чердачных помещений
9
Зарядка огнетушителя
10
Промывка системы отопления
11
Обслуживание прямой
телефонной связи "Стрелецмониторинг"
12
Производственный контроль
13
Оплата услуг по списанию и
утилизации имущества
МБОУ
"СОШ №2"
МБОУ
"СОШ №2"
14
Проведение санитарноэпидемиологической экспертизы
МБОУ
"СОШ №2"
15
МБОУ
"СОШ №2"
Замена аккумуляторных батарей и
МБОУ
модуля для АПС
”СОШ №2"
X
Итого:
Количество
работ
(услуг)
9
X
225
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№ п/п
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Стоимость работ Сумма, руб. ( выполнения
(услуг), руб.
гр. 4 х гр. 5)
муниципально
го задания
4
25
5
400.00
6
10000,00
7
10000,00
9
1461,11
13150,00
13150,00
1
13150,00
13150,00
13150,00
1
19500,00
19500,00
19500,00
12
6000,00
72000,00
72000,00
1
0,00
0,00
1
90000,00
90000,00
90000,00
1
50000,00
50000,00
50000,00
2
0,00
0,00
1
23000,00
23000,00
23000,00
12
3560,00
42720,00
42720,00
4
10000,00
40000,00
40000,00
1
15000,00
15000,00
15000,00
1
12385,44
12385,44
12385,44
1
32000,00
32000,00
X
X
432905,44
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
0,00
0,00
32000,00
432905,44
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
226
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Сумма, руб. ( выполнения
гр. 3 х гр. 4) муниципальное
о задания
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Стоимость
услуги,
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
204014,00
21706,00
1
Програмное обеспечение (ТСО)
1
2257,20
2257,20
2257,20
2
Обучение педагогов (ТСО)
6
11382,00
68292,00
68292,00
1
4000,00
4000,00
4000,00
1
11000,00
11000,00
11000,00
1
1500,00
1500,00
1500,00
1
133000,00
133000,00
133000,00
1
628800,00
628800,00
628800,00
157
496,15
77895,00
77895,00
4
3400,00
13600,00
13600,00
1
21384,00
21384,00
21384,00
12
3295,20
39542,40
39542,40
1
0,00
0,00
1
225720,00
225720,00
10500
10,00
105000,00
105000,00
129385
28,96
3747000,00
3747000,00
25155
67,98
1710037,00
1710037,00
7
Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим
Обучение по охране труда,
пожарной безопасности
Обучение по использованию
(применению) средств
индивидуальной защиты
Медицинский осмотр
сотрудников, вакцинация,
ротовирус и прочие анализы
Физическая охрана
8
Обследование детей на паразитов
9
Програмное обеспечение на
обслуживание сайта, Контур
экстерн, ЭЦП
3
4
5
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Гигиеническое воспитание и
обучение
ОМВД Охрана (тревожная
кнопка)
Аттестация рабочих мест
Организация питания учащихся
(Лагерь дневного пребывания)
Организация питания учащихся
(ИЦ МБ)
Организация питания учащихся
(ИЦ ОБ)
Организация питания учащихся
(ИЦ ФБ и ОБн)
Оценка профессиональных
рисков
Страхование детей
Культмассовые мероприятия
(Лагерь дневного пребывания)
Итого:
1
17600,00
17600,00
1
2850,00
2850,00
1
5130,00
X
X
17600,00
0,00
2850,00
5130,00
6814607,60
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
5130,00
1018870,60
5771181,00
24556,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование расходов
Количество
2
Спортинвентарь (ТСО)
Компьютерная техника и
интерактивные программноаппаратные комплексы (ТСО)
Учебники (ТСО)
3
4
4
12924,25
5
51697,00
7
51697,00
1
130000,00
130000,00
130000,00
2112,34
897742,80
897742,80
1
141800,00
141800,00
141800,00
1
17
115300,00
10300,00
115300,00
175100,00
115300,00
175100,00
1
37340,00
37340,00
37340,00
10
1015,00
10150,00
1559129.80
425
Холодильник
среднетемпературный
Мясорубка
Стол обеденный 6-местный
Приобретение оборудования для
оснащения медкабинетов
Приобретение огнетушителей
Итого:
Средняя
стоимость,
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные дели
выполнения
Сумма, руб. (гр. муниципального
3 х гр. 4)
задания
X
10150,00
1089589,80
8
469540,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
1
1
2
продукты питания
3
4
2
ГСМ
0
3
4
прочие запасы
строй материалы
1334,7913
Итого:
100
X
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Сумма, руб. (гр. муниципального
задания
3 х гр. 4)
5
7
2000,00
2000,00
133479,13
20000,00
155479,13
74574,13
20000,00
96574,13
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
58905,00
0
58905,00
0,00
